第一部分  宜春市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宜春市统计局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全市统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查；审核市直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）管理城市、农村地方调查队，组织协调全市城市、农村和企业调查工作。

（八）统一管理县以上政府统计部门的统计事业费；协助地方管理和考核县（市、区）统计局正副局长；会同有关部门承办全市统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即宜春市统计局。

本部门2022年年末实有人数 59 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 980.75 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加10.07万元，增长1.04 %；本年收入合计 980.75 万元，较2021年增加10.07万元，增长1.04 %，主要原因是：新增人员，增人增资经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 980.75 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 980.75 万元，其中本年支出合计 980.75 万元，较2021年增加10.07 万元，增长1.04%，主要原因是：新增人员，增人增资经费增加；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2021年和2022年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 712.46 万元，占 72.64 %；项目支出 268.29 万元，占 27.36 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 589.96 万元，决算数为 980.75 万元，完成年初预算的166.24 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 528.27 万元，决算数为 820.57 万元，完成年初预算的155.33 %，主要原因是：工资普调及年中追加奖金预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 82.55 万元，决算数为 129.99 万元，完成年初预算的157.47 %，主要原因是：行政事业单位离退休支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为30.19万元，决算数为 30.19万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出712.46万元，其中：

（一）工资福利支出620.49万元，较2021年增加40.85万元，增长7.05%，主要原因是：新增人员，增人增资经费增加。

（二）商品和服务支出52.09万元，较2021年增加12.63万元，增长32%，主要原因是：新增人员，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出39.88万元，较2021年减少83.39万元，下降68.65%，主要原因是：本年没有抚恤金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.42 万元，决算数为 7.3 万元，完成全年预算的98.38 %，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是2021年与2022年均未安排人员出国。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本年度全局没有因公出国（境）支出预算安排，也无相关费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.42 万元，决算数为 7.3 万元，完成全年预算的98.38 %，决算数较2021年减少0.02 万元，下降0.27  %，主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚决贯彻执行上级关于过紧日子的要求，厉行节约。全年国内公务接待 78 批，累计接待 625 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：基层单位汇报交流工作以及省级部门调研、检查督导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是2021年与2022年两年均未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本年度我局没有公务用车购置支出预算安排，也无相关费用支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是2021年与2022年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：自2016年4月全市开展公务用车改革，我局公务用车已收回。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 52.09 万元，较上年决算数增加11.32万元，增长27.77 %，主要原因是：其他交通费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 67.14 万元，其中：政府采购货物支出 35.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.61 万元。授予中小企业合同金额 67.14 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 67.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.93 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.07 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆数为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 268.29 万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“开展全市经济运行监测分析工作经费”、“‘一套表’调查单位联网直报工作经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出268.29万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022年项目支出绩效运行良好，完成了全年绩效目标计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出980.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本局2022年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2022年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内统计工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2022年度绩效自评总报告（见附件1）

我部门今年在市级部门决算中反映“开展全市经济运行监测分析评价”和“一套表调查单位联网直报工作”项目绩效自评结果。

“开展全市经济运行监测分析评价”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“开展全市经济运行监测分析评价”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是月度经济运行分析材料10次；二是按时完成资料汇编；三是准确反映全市经济和社会发展状况。

“一套表调查单位联网直报工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一套表调查单位联网直报工作”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是分析研究产品4次；二是分析研究产品达到预期目标；三是按时完成报表审核上报。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“开展全市经济运行监测分析”项目部门评价报告（见附件2）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开 支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、 津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工 会经费、福利费等的公用经费。

（七）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常 运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需 要。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

（九）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的 支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保 险支出和工伤生育保险支出等。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

(十二) 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。

(十三) 三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经 费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十四)上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分  附  件

附件1：                                                

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）高度重视绩效目标管理工作。2022年，我局成立了部门绩效自评工作小组，召开了专题工作会议，组织学习文件精神，按照文件要求，认真开展自评。

（二）认真梳理项目绩效目标，做到绩效目标设置全覆盖。积极组织办公室成员，围绕当年工作计划、工作任务梳理各项目绩效目标，确保当年度预算项目绩效目标设置全覆盖。2022年，我局预算项目共计9个，预算资金 268.29万元，绩效目标设置覆盖率为100%。

（三）科学合理设置相关参数指标。在绩效管理工作过程中，我局根据工作需要，结合实际情况，对各个项目梳理后的绩效目标作出了具体的、可变化的文字表述或数值设置。

（四）及时做好绩效相关资料的存档备案和汇报工作。为年度绩效目标管理工作提供依据。

二、单位自评工作开展情况

根据宜春市财政局相关文件要求，我局对承担的项目充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标合理设定评价指标体系，认真开展评价，并编制《项目支出绩效自评表》，形成了本项目绩效评价报告。

(一)完善评价指标设置

我局对 2022 年度部门预算项目的《绩效目标申报表》、《项目支出绩效自评表》以及自评得分依据等相关材料进行收集，逐一把控审核绩效指标设置的准确性和科学性。

(二)认真开展自评

根据《项目支出绩效自评表》，对指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等逐一分析，自评内容正确。

(三)编写自评总报告

根据《项目支出绩效自评表》，填写自评汇总表，形成本部门绩效自评总报告。绩效自评总报告主要包括部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况等。

三、综合评价结论

经宜春市统计局自评小组分析研判，2022年度本部门专项支出项目共9个，项目支出财务管理制度健全，项目质量较高，对项目资金的监控也比较到位，自评评分等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）认真开展常规普查调查

严格执行国家统计制度，认真开展各项常规统计调查。扎实推进第五次全国经济普查筹备工作，组建筹备领导小组，及时传达有关会议精神；加强基本单位名录库维护，单位更新超 7万家；加强与市监、税务、编办等部门沟通，获取市场主体规模及基本信息，推动各地开展单位“大排查”；认真开展投入产出调查单位样本核实工作。

（二）助力全市经济平稳运行

认真开展经济运行监测分析预警，分析全市经济运行情况，分析短板弱项，提出意见建议，助力全市经济运行保持稳中向好、稳中有进的良好态势。

（三）持续加强入规入统工作。

抓好入规入统工作，不断壮大“五上”企业平台，增强经济增长后劲。2022年，全市累计新增”五上”单位1276家，列全省第2。其中，规上工业361家、批发零售和住宿餐饮业501家、规上服务业256家，均列全省第2；建筑业122家，列全省第4。

（四）夯实统计基层基础

推进规范化建设，印发《进一步加强统计基层基础建设的实施意见》，实施统计基层基础规范化建设“三年行动”，全力推进企业电子台账建设，企业原始记录、电子统计台账、统计报表的衔接。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)目标偏离原因

2022年宜春市统计局圆满完成各项工作，所有项目产出及效益均未出现目标偏离情况，但由于预算绩效管理的专业水平有限，对绩效指标的设置还不够细化。

(二)改进措施

积极参加财政局组织的培训，进一步提高部门绩效评价工作人员的业务水平，加强对绩效指标的管理设置，保质保量完成部门绩效评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我局将进一步加强项目支出预算绩效管理，强化预算执行约束力，优化完善内部控制制度建设，促进预算资金的使用更规范合理，使用的效益更具有成效，及时将绩效自评结果向同级财政报告并通过门户网站向社会公开。

附件2：

宜春市统计局2022年开展全市经济运行监测分析项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

 按照《关于建立完善全市经济运行监测分析联席会议制度的通知》（宜府办字〔2020〕63号）要求，从2020年开始，我局履行好统计抓总、分析、研判、预警职能，加强调度分析研判，真实客观反映宜春经济社会发展成果。

（二）项目绩效目标

总体目标：强化调度分析，加强部门联系，凝聚部门合力，推动全市高质量跨越式发展。

阶段性目标：每月召开经监会议，通报全市经济运行情况，研究解决问题，部署下步工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的：为加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，通过对项目支出的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及支出绩效，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出合理化的意见、建议，促进部门项目支出的科学化和精细化管理。

2.绩效评价的对象和范围是宜春市统计局开展全市经济运行监测分析项目评价工作。

（二）绩效评价依据、原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.绩效评价的主要依据

（1）国家相关法律、法规和规章制度；

（2）各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

（3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

（5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（6）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（7）其他相关资料。

2.绩效评价原则

（1）科学规范原则

依照国家财政支出绩效评价管理办法，结合本次评价工作的特点，采用科学的方法和程序进行。

（2）公开、公平、公正原则

对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明、客观公正。

（3）绩效相关原则

资金投入、预算执行、管理情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现情况；服务对象满意度等。

3.绩效评价指标体系

项目绩效评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。

各指标的分值设定如下：

4.绩效评价方法

绩效评价方法主要采用比较法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1.成立了宜春市统计局绩效评价工作小组，拟定局绩效评价工作方案；

2.了解、收集宜春市统计局财政整体支出的相关基础信息资料；

3.根据评价指标及评价工作要求，采取调查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料。

4.根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分；

5.综合局绩效评价小组意见，与被评价对象沟通，撰写总的评价报告并提交评价报告。  

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

宜春市统计局2022年度开展全市经济运行监测分析项目评价工作经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过收集项目运行有关数据和资料，抽查、调查访问等方式，进行汇总、整理、分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价总得分100分，综合评价结论为“优”。详见评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市政府工作要求，履行好统计抓总、分析、研判、预警职能，加强调度分析研判，真实客观反映宜春经济社会发展成果。    

（二）项目过程情况

2022年度宜春市开展全市经济运行监测分析评价工作在执行过程中，项目目标没有调整，全部按原计划执行。该项目按规定的指标要求和实施方案组织实施，顺利完成了我市2022年度全市经济运行监测分析评价工作。

（三）项目产出情况

1.产出数量完成率：

月度经济运行分析材料次数完成计划的100%。

2.产出质量达标率：达标100%。

3.完成及时率：按时完成资料汇编，及时率为100%。

4.成本资金使用率：预算资金使用率≤100%。

（四）项目效益情况

经济效益：准确反映全市经济和社会发展状况。

社会效益：为党委政府提供决策依据。

生态效益：准确反映生态文明建设重点指标监控率。

可持续影响效益：推动全市高质量跨越式发展。

服务对象满意度指标：经济运行调度和分析研究获得到官方用户认可度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1．调度掌握前一阶段全市经济运行情况，总结取得的成绩，分析存在问题和问题根源，并对下一阶段经济形势进行预测预警，研究提出相应的对策措施。

2．立足国际国内宏观经济形势，客观全面分析研判全市经济运行态势、趋势，及时发掘经济运行中的亮点、新增长点，精准查找经济运行中存在的困难和问题，着重厘清重点难点，有针对性地提出工作建议和对策措施，为市委、市政府科学决策提供参考依据。

3．根据实际需要，及时就全市经济发展中的热点、难点问题召开专题会议，重点就所存在的问题和对策进行研究会商，提出意见和建议，形成会商报告。

（二）存在的问题及原因分析

在经济运行监测分析联席会议制度运行中，发现存在如下问题：沟通协调上还有欠缺，各部门报送相关情况还不够主动。原因分析是本单位人员紧张，负责此项工作人员精力有限，各部门沟通有待加强。

六、有关建议

建议继续支持该项目。

七、其他需要说明的问题

无。