宜春市统计局2021年度部门决算

目    录

第一部分  宜春市统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市统计局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规；完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

(二)制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全市统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的人口、经济、农业等重大市情市力普查及有关专项调查；审核市直各部门的统计调查计划及调查方案。

（四）为市委、市政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，为市委、市政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全市经济、社会基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（六）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即宜春市统计局。

本部门2021年年末实有人数55人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人，年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计970.68万元，其中年初结转和结余88.16万元，较2020年增加70.49万元，增长398.92%；本年收入合计882.52万元，较2020年减少105.18 万元，下降10.65 %，主要原因是：2021年第七次全国人口普查经费较上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 882.52 万元，较2020年减少105.18万元，主要原因是：2021年第七次全国人口普查经费较上年有所减少，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 970.68 万元，其中本年支出合计 970.68 万元，较2020年增加53.46万元，增长5.83 %，主要原因是：新增人员，增人增资经费增加；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少88.16 万元，主要原因是：2021年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 743.68 万元，占 76.61 %；项目支出 227 万元，占 23.39 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 752.54  万元，决算数为 970.68 万元，完成年初预算的128.99 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为627.55万元，决算数为729.53万元，完成年初预算的116.25 %，主要原因是：新增人员，增人增资经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为100.9万元，决算数为211.36万元，完成年初预算的209.47 %，主要原因是：当年有死亡抚恤支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为 5.2万元，主要原因是：新增追加项目。

（四）住房保障支出年初预算数为24.09万元，决算数为 24.59万元，完成年初预算的 102.08%，主要原因是：新增人员，住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 743.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 579.64 万元，较2020年减少13.49  万元，下降2.27 %，主要原因是：新增人员与退休人员之间工资差额。

（二）商品和服务支出 39.46万元，较2020年减少96.75  万元，下降71.03 %，主要原因是：第七次全国人口普查为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 123.27 万元，较2020年增加79.35 万元，增长180.67 %，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 1.31 万元，较2020年减少18.69 万元，下降93.45 %，主要原因是：设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.43万元，决算数为7.32万元，完成预算的98.52%，决算数较2020年增加0.06万元，增长0.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年与2021年均未安排人员出国。决算数较年初预算数增加为0的主要原因是：本年度全局没有因公出国（境）支出预算安排，也无相关费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.43 万元，决算数为7.32万元，完成预算的98.52%，决算数较2020年增加0.06万元，增长0.83%，主要原因是2021年度公务接待任务有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚决贯彻执行上级关于过紧日子的要求，厉行节约。全年国内公务接待74批，累计接待603人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：基层单位汇报交流工作以及省级部门调研、检查督导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年与2021年两年均未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加为0的主要原因是：本年度我局没有公务用车购置支出预算安排，也无相关费用支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年与2021年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加为0的主要原因是：自2016年4月全市开展公务用车改革，我局公务用车已收回。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 40.77 万元，较年初预算数减少95.44 万元，降低70.07 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。  

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额25.01万元，其中：政府采购货物支出25.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 25.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.01万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆数为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 227 万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“开展全市经济运行监测分析工作经费”、“‘一套表’调查单位联网直报工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出227万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年项目支出绩效运行良好，完成了全年绩效目标计划。 

组织对本部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 970.68 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本局2021年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2021年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度， 无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在市级部门决算中反映开展全市经济运行监测分析评价项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，开展全市经济运行监测分析评价项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是月度经济运行分析材料9次；二是按时完成资料汇编；三是准确反映全市经济和社会发展状况。发现的问题及原因：沟通协调上还有欠缺，各部门报送相关情况还不够主动。原因分析是本单位人员紧张，负责此项工作人员精力有限，各部门沟通有待加强。

以下是项目支出绩效自评表：

（三）部门评价项目绩效评价情况

我部门今年在市级部门决算中公开反映《开展全市经济运行监测分析项目支出绩效自评报告》，详见附件。

宜春市统计局2021年开展全市经济运行监测分析项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

 按照《关于建立完善全市经济运行监测分析联席会议制度的通知》（宜府办字〔2020〕63号）要求，从2020年开始，我局履行好统计抓总、分析、研判、预警职能，加强调度分析研判，真实客观反映宜春经济社会发展成果。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动宜春经济平稳运行，稳中向好。

阶段性目标：每月召开经监会议，通报全市经济运行情况，研究解决问题，部署下步工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，通过对项目支出的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及支出绩效，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出合理化的意见、建议，促进部门项目支出的科学化和精细化管理。

2、绩效评价的对象和范围是宜春市统计局开展全市经济运行监测分析项目评价工作。

（二）绩效评价依据、原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价的主要依据：

（1）国家相关法律、法规和规章制度；

（2）各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

（3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

（5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（6）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（7）其他相关资料。

2、绩效评价原则：

（1）科学规范原则

依照国家财政支出绩效评价管理办法，结合本次评价工作的特点，采用科学的方法和程序进行。

（2）公开、公平、公正原则

对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明、客观公正。

（3）绩效相关原则

资金投入、预算执行、管理情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现情况；服务对象满意度等。

绩效评价指标体系。项目绩效评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。各指标的分值设定如下：

4、绩效评价方法。绩效评价方法主要采用成本效益法、比较法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、成立了宜春市统计局绩效评价工作小组，拟定局绩效评价工作方案；

2、了解、收集宜春市统计局财政整体支出的相关基础信息资料；

3、根据评价指标及评价工作要求，采取调查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料。

4、根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分；

5、综合局绩效评价小组意见，与被评价对象沟通，撰写总的评价报告并提交评价报告。  

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

宜春市统计局2021年度开展全市经济运行监测分析项目评价工作经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。评价小组围绕绩效评价指标体系，通过收集项目运行有关数据和资料，抽查、调查访问等方式，进行汇总、整理、分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价总得分100分，综合评价结论为“优”。详见评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市政府工作要求，履行好统计抓总、分析、研判、预警职能，加强调度分析研判，真实客观反映宜春经济社会发展成果。    

（二）项目过程情况

2021年度宜春市开展全市经济运行监测分析评价工作在执行过程中，项目目标没有调整，全部按原计划执行。该项目按规定的指标要求和实施方案组织实施，顺利完成了我市2021年度全市经济运行监测分析评价工作。

（三）项目产出情况

1、产出数量完成率：

月度分析材料、召开联络员会议次数完成计划的100%。

2、产出质量达标率：达标100%

3、完成及时率：按时完成资料汇编，及时率为100%。

（四）项目效益情况

经济效益：准确反映全市经济和社会发展状况。

社会效益：为党委政府提供决策依据。

生态效益：准确反映生态文明建设重点指标监控率。

可持续影响效益：推动全市高质量跨越式发展。

服务对象满意度指标：经济运行调度和分析研究获得到官方用户认可度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1．调度掌握前一阶段全市经济运行情况，总结取得的成绩，分析存在问题和问题根源，并对下一阶段经济形势进行预测预警，研究提出相应的对策措施。

2．立足国际国内宏观经济形势，客观全面分析研判全市经济运行态势、趋势，及时发掘经济运行中的亮点、新增长点，精准查找经济运行中存在的困难和问题，着重厘清重点难点，有针对性地提出工作建议和对策措施，为市委、市政府科学决策提供参考依据。

3．根据实际需要，及时就全市经济发展中的热点、难点问题召开专题会议，重点就所存在的问题和对策进行研究会商，提出意见和建议，形成会商报告。

（二）存在的问题及原因分析

在经济运行监测分析联席会议制度运行中，发现存在如下问题：沟通协调上还有欠缺，各部门报送相关情况还不够主动。原因分析是本单位人员紧张，负责此项工作人员精力有限，各部门沟通有待加强。

六、有关建议

建议继续支持该项目。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开 支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、 津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工 会经费、福利费等的公用经费。

（七）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常 运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需 要。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

（九）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的 支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保 险支出和工伤生育保险支出等。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

(十二) 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。

(十三) 三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经 费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十四)上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。