目    录

第一部分  第一足球网部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  第一足球网部门概况

一、部门主要职能

1.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.办理省委、省政府及其各部门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

4.研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

6.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表建议和省政协委员、市政协委员提案。

8.根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志的指示。

10.指导、监督全市政府信息公开工作。

11.承担全市外事相关职责。

12.承担营商环境建设相关职责。

13.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括第一足球网本级。

本部门2022年年末实有人数131人，其中在职人员91人，离休人员2人，退休人员38人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件表格

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2782.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3.18万元，下降0.11%；本年收入合计2782.41万元，较2021年增加15.09万元，增长0.55%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2748.36万元，占98.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.05万元，占1.22%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2782.41万元，其中本年支出合计2752.9万元，较2021年减少32.69万元，减少1.17%，主要原因是：人员工资减少；年末结转和结余29.52万元，较2021年增加29.52万元，增加100%，主要原因是：2022年缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出2188.49万元，占79.50%；项目支出564.41万元，占20.50%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2057.58万元，决算数为2748.36万元，完成年初预算的133.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1734.37万元，决算数为2276.48万元，完成年初预算的131.26%，主要原因是：人员变动追加相关项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为242.84万元，决算数为391.51万元，完成年初预算的161.22%，主要原因是：人员变动。

（三）住房保障支出年初预算数为80.37万元，决算数为 80.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2183.95万元，其中：

（一）工资福利支出1905.80万元，较2021年增加291.92 万元，增长18.09%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出99.48万元，较2021年减少205.74万元，下降67.41 %，主要原因是：工作任务调整公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出178.67万元，较2021年增加65.99万元，增长58.56%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为103.86万元，决算数为48.73万元，完成预算的24.04%，决算数较2021年减少34.49万元，下降58.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位本年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为53.86万元，决算数为3.48万元，完成预算的6.46%，决算数较2021年减少25.23万元，下降87.88%，主要原因是：树立过“紧日子”思想，压缩公务接待费用，倡导“光盘行动”。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩的接待次数和开支。全年国内公务接待63批，累计接待302人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级工作指导等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出40万元，其中公务用车购置费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算安排；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为21.25万元，完成预算的53.13%，决算数较2021年减少8.57万元，下降28.74%，主要原因是：车辆运行减少，年末公务用车4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想，竭力压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出99.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初上年决算数增加32.62万元，增长11.57%，主要原因是：办公费及差旅费因工作原因增大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.98万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金564.41万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“督察调研专项经费二级项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年本单位所有项目开展顺利，如期完成各项指标，实现了预期目标，评价小组通过收集单位数据和资料、实地复查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价结论为“优”。从整体上看，第一足球网2022年度部门预算绩效管理工作良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

组织对第一足球网开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2183.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我单位合理运用财政预算资金，对照各项绩效目标的要求，严格执行单位年度工作计划，认真履行单位职责。一是督查督办提质增效，围绕市政府确定的重大事项、重大项目、重大工程、民生实事落实情况开展督查，切实抓好市长批示件和交办件的督查，全年市长批示件的督查办结率100%，人大代表建议和政协提案办理办复率100%，代表、委员反馈的满意率和基本满意率达100%；二是政务公开工作跃上新台阶。主动聚焦群众关切，全面解读政府政策文件，有力地促进了政府工作和群众满意度双提升，我市政务公开工作跻身全省前列。三是有力地促进了政府工外事工作取得新进展。加强外事政策宣传力度，鼓励更多企业主动“走出去”开拓国际市场。积极稳妥做好涉外疫情防控工作加强领保知识宣传和教育，有效维护了我市公民合法权益。四是营商环境持续优化，结合开展大讨论活动，重点加强对全市营商环境建设的统筹谋划和顶层设计，精心筹备召开市本级政企圆桌会议，帮助协调解决营商环境问题，广大企业给予点赞和好评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映督察调研专项经费项目绩效自评结果。

督察调研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，督察调研专项经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力配合做好国务院第七次大督查，结合国务院30项督查激励措施，积极向上推荐我市公立医院改革、河（湖）长制等特色亮点工作。切实抓好上级转办工作落实情况的督查，共处理国务院“互联网+督查”转办涉及疫情防控、“六稳”“六保”、教师待遇保障等留言线索120件，办复率100%。发现的问题及原因：项目进展有时出现不平衡状况,阶段性目标存在不能及时完成现象。下一步改进措施:加强项目全进程控制,合理推进项目进展。

政务公开专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务公开专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各科室（部门）按政务公开的内容、时限、要求，保质保量地依法及时公开了相关内容，期中市政府门户网站共发布信息9685条 ，收到依申请公开信息650件，微信公众号文章发布数1200余篇，有力地促进了政府工作和群众满意度双提升，我市政务公开工作跻身全省前列。发现的问题及原因：预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强。下一步改进措施:加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补上年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休人员养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：反映政府办归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2. 事业单位离退休（项）：反映政府办实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹等保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

（十）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）预算绩效目标管理：绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，根据不同情况由财政部门和预算部门（单位）分别或共同设定，绩效目标是实施绩效评价的主要依据和预算绩效管理基础，是整个预算绩效管理系统的前提和依据，绩效目标包括绩效内容、绩效指标、和绩效目标。