目  录

第一部分 第一足球网概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 第一足球网2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 第一足球网2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

 
第一部分 第一足球网概况

一、部门主要职责

1.负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.办理省委、省政府及其各部门和市委公文呈(传)阅,提出贯彻意见,报市政府领导同志决定。

4.研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

5.根据市政府领导同志指示,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

6.督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。

7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表建议和省政协委员、市政协委员提案。

8.根据市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反馈情况,提出建议。

9.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省政府和市政府领导同志的指示。

10.指导、监督全市政府信息公开工作。

11.承担全市外事相关职责。

12.承担营商环境建设相关职责。

13.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

第一足球网共有预算单位1个，包括第一足球网。编制人数105人,其中:行政编制85人、全额补助事业编制20人。实有人数135人,其中:在职人数95人,包括行政人员73人、全额补助事业人员22人;离休人员2人;退休人员38人。

第二部分 第一足球网2022年部门预算表

(详见附表)2022年市县部门预算公开表

第三部分 第一足球网2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年政府办收入预算总额为2057.58万元,较上年预算安排减少636.28万元,下降23.62%。其中:财政拨款收入2057.04万元,占收入预算总额的99.97%，年初结转（结余）0.54万元，占收入预算总额的0.03%。

(二)支出预算情况

2022年政府办支出预算总额为2057.58万元,较上年预算安排减少636.28万元，下降23.62%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1405.61万元,占支出预算总额的68.31%,较上年预算安排减少619.4万元，下降30.59%，其中：工资福利支出1061.18万元、商品服务支出311.84万元、对个人和家庭的补助32.59万元。项目支出651.97万元,占支出预算总额的31.69%,较上年预算安排减少16.88万元，下降2.52%，其中：商品和服务支出621.97万元、资本性支出30万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1734.37万元,占支出预算总额的84.29%，较上年预算安排减少555.66万元;社会保障与就业支出242.84万元,占支出预算总额的11.8%，较上年预算安排减少77.05万元;住房保障支出80.37万元,占支出预算总额的3.91%，较上年预算安排减少3.57万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1061.18万元,占支出预算总额的51.57%，较上年预算安排减少540.18万元;商品和服务支出933.81万元,占支出预算总额的45.38%，较上年预算安排减少19.6万元。对个人和家庭的补助32.59万元,占支出预算总额的1.59%，较上年预算安排减少71.5万元，资本性支出30万元，占支出预算总额的1.46%，较上年预算安排减少5万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年市政府办财政拨款支出预算2057.04万元,占支出预算总额的99.97%，较上年预算安排减少636.82万元，下降23.64%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1734.37万元，社会保障与就业支出242.3万元，住房保障支出80.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出1405.07万元，较上年预算安排减少619.94万元；其中：工资福利支出1060.64万元，商品和服务支出311.84万元，对个人和家庭的补助32.59万元。项目支出651.97万元，较上年安排减少16.88万元；其中：商品和服务支出621.97万元，资本性支出30.00万元。

(四)政府性基金情况

2022年市政府办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年市政府办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算311.84万元,比2021年预算增加82.66万元,增长36.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为：未安排。

(九)联系联络及外事工作经费项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目8个,涉及资金651.97万元,进行了绩效评价的项目8个,涉及资金651.97万元。

参谋辅政一级项目概述

充分发挥参谋辅政作用,全面履行党委中枢机关职责,紧扣中心,谋之有道。不断提升“三服务”工作水平,做到政治过硬、工作过硬、作风过硬,打造让党放心、让人民满意的模范机关。以扎实开展“转观念、转作风、提能力、抓落实”活动为重要载体,切实提高参谋辅政能力,为推进高质量发展,建设美丽繁荣和谐宜春做出新贡献。

二级项目

1.联系联络及外事工作经费项目

(1)项目概述:通过双方互访,外派人员交流学习等多种形式进一步促进两个友好城市的交流和合作。

(2)立项依据:根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排。

(3)实施主体:第一足球网

(4)实施方案:1.队伍素质进一步提升。一是抓政治理论学习。健全完善每周二例会学习制度,采用集中学习与自学相结合、收看电教片等多种形式,组织干部职工认真学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神,征订了《习近平总书记系列重要讲话读本》《习近平谈治国理政》《习近平的七年知青岁月》《云岭先锋》《中国共产党纪律处分条例》《接待与交际》等书籍,多渠道搭建学习平台;及时传达和贯彻市人民政府各项会议、文件精神,进一步增强了贯彻执行党的路线、方针、政策的坚定性和自觉性。二是服务水平进一步提高。面对新形势下的公务接待工作,坚持“思想认识不弱化、服务管理不减化、接待服务效果不退化”的“三化”工作理念,充分发挥职能作用,始终坚持超前服务,对每一项公务接待均做到早谋划、早布置、早落实,变被动服务为主动服务。

三是外事工作进一步加强。一是不断加强和规范因公出国(境)管理工作,严格执行中央和省财政关于加强因公出国(境)管理的一系列规定,坚持“因事定人”的原则,坚决杜绝无实质内容的出访。二是高度重视涉外接待工作,高质量完成了党干部考察团等外事接待任务,树立了良好对外形象。三是牢固树立“外事工作无小事”的理念,强化对外事政策学习研究,主动把握外事联络工作主动权。

(5)实施周期:2022年

(6)年度预算安排:101.6万元

(7)绩效目标和绩效指标:此项目为经常性项目。组织实施两个友好城市人员的互访、外派人员交流学习等多种形式的城市合作,进一步互通有无,加强国际间的学习和协作。

详见附表:宜春市政府办项目绩效目标表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年第一足球网“三公”经费年初预算安排103.86万元。其中:

因公出国(境)费10万元,比上年增减0万元。主要原因:控制出国人员批次。

公务接待费53.86万元,比上年减少1.14万元。主要原因是:预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费40万元,比上年减少1万元。主要原因是:减少公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：本年无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(八)政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

(九)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

二、支出科目

(一)机关运行经费支出:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买日常办公货物和服务的各项资金。