目录

第一部分 第一足球网概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 第一足球网2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 第一足球网2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 第一足球网概况

一、部门主要职责

1.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.办理省委、省政府及其各部门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

4.研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

6.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表建议和省政协委员、市政协委员提案。

8.根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志的指示。

10.指导、监督全市政府信息公开工作。

11.承担全市外事相关职责。

12.承担营商环境建设相关职责。

13.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

第一足球网共有预算单位1个，为第一足球网（以下简称市政府办）本级。编制人数105人，其中：行政编制85人、全额补助事业编制20人。实有人数135人，其中：在职人数95人，包括行政人员73人、全额补助事业人员22人；离休人员2人；退休人员38人。

第二部分 第一足球网2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市政府办收入预算总额为2693.86万元，较上年增加128.7万元，增长5.02%。其中：财政经费拨款收入2693.86万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年市政府办支出预算总额为2693.86万元，较上年增加128.7万元，增长5.02%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2025.01万元，占支出预算总额的75.17%，较上年增加38.35万元，包括工资福利支出1601.36万元、商品和服务支出319.56万元、对个人和家庭的补助支出104.09万元；项目支出668.85万元，占支出预算总额的24.83%，较上年增加90.35万元，包括商品和服务支出633.85万元，资本性支出35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2290.03万元，占支出预算总额的85.01%，较上年增加136.97万元；社会保障和就业支出319.89万元，占支出预算总额的11.87%，较上年减少10.91万元；住房保障支出83.94万元，占支出预算总额的3.12%，较上年增加2.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1601.36万元，占支出预算总额的59.45%，较上年增加49.24万元，较上年增长3.17%；商品和服务支出953.41万元，占支出预算总额的35.39%，较上年增加101.48万元，较上年增长11.91%：资本性支出35万元，占预算总额的1.30%，较上年减少5万元，较上年下降12.50%；对个人和家庭的补助支出104.09万元，占支出预算总额的3.86%，较上年减少17.02万元，较上年下降14.05%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市政府办财政拨款支出预算2693.86万元，占支出预算总额的100%，较上年支出增加128.7万元，比上年增加5.02%，主要原因是项目支出增加以及人员变动，工资福利增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2290.03万元，占财政拨款支出的85.01%，较上年预算安排增加136.97万元；社会保障和就业支出319.89万元，占财政拨款支出的11.87%，较上年减少10.91万元，主要原因是社保基数下调；住房保障支出83.94万元，占支出预算总额的3.12%，较上年增加2.64万元，主要原因是人员变动，工资福利增加。

按支出经济分类划分：基本支出2025.01万元，较上年预算安排增加38.35万元，包括工资福利支出1601.36万元，商品和服务支出319.56万元，对个人和家庭的补助104.09万元；项目支出668.85万元，较上年预算安排增加90.35万元，包括商品和服务支出633.85万元、资本性支出35万元。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算229.18万元，比2020年预算增加101.41万元，增长79.36%。

公用经费安排情况是：办公费14.06万元，；水电费11.97万元，邮电费16.53万元，物业管理费0.67万元，差旅费49.40万元，维修费3.23万元，会议费8.17万元，培训费2.09万元，公务接待费11.40万元，劳务费0.1万元，工会经费4.85万元，福利费10.93万元，其他其他商品和服务支出95.78万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金668.85万元，进行了绩效评价的项目8个，涉及资金668.85万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

　　参谋辅政：紧扣中心，谋之有道。坚持吃透上情，掌握市情，了解下情，积极研究探索方向路径，确保参在点子上、谋到关键处。不断提升参谋辅政能力，高标准做好“三服务”工作，为推进高质量发展、建设宜春贡献智慧和力量。

二级项目

1.调研专项经费二级项目

（1）项目概述

为服务市委做好中心工作，我办每年均会按照第一足球网指示，或结合市委工作要点选定部分对宜春市发展具有借鉴意义的多项课题。课题内容涉及当前的热点难点问题、区域发展问题、重大项目可行性、重点管理体制改革等多个领域，很好地为党委、政府提供了决策研究服务。

（2）立项依据：市委出台《关于进一步加强和改进调查研究工作的意见》，结合我室《关于加强调研专项经费的管理办法》等规定，旨在提高我室政研改革职能，发挥好重大课题对决策研究的重要作用，推动宜春市经济社会的持续协调发展。该项目为延续性、经常项目。

（3）实施主体：第一足球网

（4）实施方案：一是实行立项与管理相分离。项目立项由我办主任办公会集体决定，由我办专门负责专项调研课题的日常管理工作。二是加强项目精细化管理。严格按照项目规定的阶段目标和时序进度要求认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报、年报和重大事项报告制度。三是市县部门联动共同推进项目的实施。我办积极协调各方面力量，采取集成支持方式，加快项目实施推进;我办行政科会同编辑部加强经费管理，全面跟踪推进项目进度实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。四是健全项目管理责任制。强化办公室及其他各责任科室主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（1）实施周期：2021年

（2）年度预算安排：104万元

（7）绩效目标和绩效指标：设立调研课题专项经费是市委提升全市调研课题成果的重要举措，旨在形成一系列对全市经济社会发展决策有重要影响的调研成果，促进我市经济社会全面和谐发展。

详见附表：项目绩效目标表。

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　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市政府办“三公”经费一般公共预算安排105.5万元。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，严格控制三公开支。

公务接待费54.5万元，比上年减少0.42万元，主要原因是：过紧日子，压缩支出预算。

公务用车运行维护费41万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，严格控制三公开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，无购车计划。

　　第三部分 第一足球网2021年部门预算表

    详见附表：2021年部门预算公开表。?

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（八）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（九）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　二、支出科目

（一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。