目录
第一部分第一足球网概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分第一足球网概况
一、部门主要职责
（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、市要求，建立健全依法行政制度。
3.办理省委、省政府及其各部门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。
4.研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
5.根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。
6.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表建议和省政协委员、市政协委员提案。
8.根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。
9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达上级政府和市政府领导相关指示，指导全市政府系统值班工作。
10.负责贯彻执行因公出国（境）管理政策规定；归口管理、审核全市因公出国（境）事项；负责因公出国护照、赴港澳通行证办理和管理工作；协助办理外国签证、因公赴港澳往来签注；承担市级领导出访任务、出访计划的收集、汇总和报批；承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作；归口管理外国驻华使领馆在宜活动；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动；协调处置涉外案（事）件及海外领事保护相关工作；协助办理领事认证工作；负责外国人来宜邀请审核审批工作；管理并协调外国在华常驻记者及临时来华记者在宜的采访工作。
11.负责拟订全市营商环境建设工作规划、年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施；负责组织推进、指导协调全市营商环境建设工作；负责拟订营商环境优惠政策，并督促各地各部门落实营商环境各项政策；负责全市营商环境政策措施落实情况督查、测评、考核和通报等工作；负责受理、调查、处理、转办、回复涉及全市营商环境建设的投诉、举报和重大案件，会同有关部门对给全市营商环境建设造成较大影响的地方、单位及个人进行追责问责。
12.负责起草政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革的相关政策文件并组织实施；负责协调、指导、督促全市政府职能转变和“放管服”改革工作；负责组织开展深化政府职能转变和“放管服”工作的调查研究、评估考核;负责协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批等事项，审核市本级行政审批、行政审批中介服务等事项并提出取消、下放和保留的意见；负责指导推进全市行政审批标准化规范化建设；承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
13.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：第一足球网
本部门2019年年末实有人数123人，其中在职人员81人，离休人员3人，退休人员39人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3905.41万元，其中年初结转和结余558.41万元，较2018年增加（减少）1845.45万元较2018年减少31.30%，主要原因是：机构改革，人员减少。本年收入合计3347万元，较2018年减少691万元，下降17%，主要原因是：机构改革，人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3011.16万元，占89.97%。事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入335.84万元，占10.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3570.03万元，其中本年支出合计3570.03万元，较2018年减少673.94万元，下降15.8%，主要原因是：机构改革，人员减少；年末结转和结余335.38万元，较2018年减少1171.51万元，下降77%，主要原因是：机构改革，人员减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2560.59万元，占71.72%；项目支出1009.44万元，占28.28%。经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2152.91万元，决算数为3570.03万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1782.73万元，决算数为3048.45万元。主要原因是：机构改革，人员减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为280.60万元，决算数为425.73万元。主要原因是：机构改革，人员减少。
（三）住房保障支出年初预算数为89.58万元，决算数为95.85万元。主要原因是：机构改革，人员减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2224.74万元，其中：
（一）工资福利支出1379.24万元，较2018年增加35.96万元，增长2.67%，主要原因是：支付未付奖金。
（二）商品和服务支出574.33万元，较2018年增加188.78万元，增长48.96%，主要原因是：支付应付而未付款。
（三）对个人和家庭补助支出224.48万元，较2018年增加88.37万元，增长64.93%，主要原因是：支付应付而未付款。
（四）资本性支出46.70万元，较2018年增加28.35万元，增长154.1%，主要原因是：支付应付而未付款。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为121.52万元，决算数为75.95万元，完成预算的62.50%，决算数较2018年增加10.06万元，增长15.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为12.61万元。完成年初预算的126.1%，决算数较2018年减少11.62万元，下降47.95%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：临时安排人员出国执行工作任务次数较上年减少。
（二）公务接待费支出年初预算数为64.52万元，决算数32.98万元，完成预算的48.88%，决算数较2018年减少19.7万元，下降148.3%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：临时安排人员出国执行工作任务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为47万元，决算数为30.36万元，完成预算的64.60%，决算数较2018年减少1.98万元，下降6.97%。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：临时安排人员出国执行工作任务。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出621.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额46.70万元，其中：政府采购货物支出46.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金74万元。
共组织对“调研专项经费”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出74万元，自评覆盖率达到100%。占一般公共预算项目支出总额的7.33%。
从从评价情况来看，2018年本单位调研专项经费各项工作均顺利开展，达到预期成效，全部在时间节点内完成，没有超出成本。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价结论为“优”。宜春市市政府办公室2018年度部门预算绩效管理工作良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映“调研专项经费项目”绩效自评结果。
项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的33.99%。
“2018调研专项经费项目”年初预期目标为：出台市“五型”政府监督员选聘和管理办法，由相关单位推荐，择优选聘30名“五型”政府监督员，并组织开展“我为政府献计献策”监督员大调研活动
主要产出和效果：一是撰写调研报告15篇，信息报送300条；二是制定出切实可行的文件，提升群众满意度。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工交纳的住房公积金。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出。
十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
赣公网安备 36090202000004号