第一部分宜春市政府办概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分市政府办公室概况

　　一、部门主要职能

　　（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、市要求，建立健全依法行政制度。

　　3.办理省委、省政府及其各部门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

　　4.研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　5.根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

　　6.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

　　7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表建议和省政协委员、市政协委员提案。

　　8.根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

　　9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志的指示。

　　10.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理市政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

　　11.指导、监督全市政府信息公开工作；制定全市政务信息中长期战略规划；指导全市政务信息和系统的推广使用。

　　12.负责全市政务信息资源的开发利用,建立政务信息资源共享机制,负责政府基础数据库的建设管理和运行维护等，协调指导政务信息网络安全工作。

　　13.研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施市政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻宜金融机构的联系。

　　14.负责市政府、县（市、区）人民政府和市政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作；为市政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询，并负责联系市政府法律顾问工作。

　　15.办理市政府行政复议、行政应诉事项，组织开展行政执法监督工作。

　　16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套市政府办公室部门决算汇编范围的单位共5个，包括办公室本级和4个所属二级预算单位（市法制办、市应急办、市政务信息化办、市金融办）。

　　本部门2018年年末编制人数118人，其中：行政编制74人、事业编制23人、工勤编制21人。年末实有人数140人，其中：在职人员107人，离休人员3人，退休人员30人。

　　第二部分2018年度部门决算表（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计5750.86万元，其中年初结转和结余1712.84万元，较2017年增加43.59万元，增长2.61%，主要原因是：个别项目经费增加。本年收入合计4088.02万元，较2017年增加598.46万元，增长17.4%，主要原因是：个别项目经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3772.05万元，占93.41%；其他收入265.97万元，占6.59%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计5750.86万元，其中本年支出合计4243.97万元，较2017年增加848万元，增长24.97%，主要原因是：个别项目经费增加。年末结转和结余1506.89万元，较2017年减少205.95万元，下降12.02%，主要原因是：个别项目经费增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1997.31万元，占47.06%；项目支出2246.66万元，占52.94%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2340.73万元，决算数为4129.96万元，完成年初预算的176.44%，主要原因是：1、大数据项目建设增多，项目经费支出增加；2、增人增资和工资调标。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为1964.40万元，决算数为3645.92万元，完成年初预算的185.6%，主要原因是：个别项目经费增加。

　　（二）社会保险和就业支出年初预算数为293.82万元，决算数为371.53万元，完成年初预算的126.45%，主要原因是：增人增资。

　　（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是：大数据项目建设增多，项目经费支出增加。

　　（四）住房公积金支出年初预算数为82.51万元，决算数为82.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增人增资。

　　（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：项目经费支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1883.31万元，

　　其中：

　　（一）工资福利支出1343.28万元，较2017增加197.29万元，增长17.22%，主要原因是人员增加。

　　（二）商品和服务支出385.55万元，较2017年减少50万元，下降11.48%，主要原因是差旅费和其他交通费减少。

　　（三）对个人和家庭补助支出136.11万元，较2017年减少207.69万元，下降60.41%，主要原因是节约开支。

　　（四）资本性支出18.36万元，较2017年增加15.2万元，增长492.26%，主要原因是：2018年政府采购办公家具、电脑等增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为121.52万元，决算数为65.89万元，完成预算的54.22%，决算数较2017年减少29.16万元，下降30.68%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为24.23万元，完成预算的242.3%。决算数较2017年增加3.54万元，上升17.11%、决算数较年初预算数增加的主要原因：因工作需要，经上级批准，出国人次有增加。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为64.52万元，决算数为13.28万元，完成预算的20.58%，决算数较2017年减少20.18万元，下降60.31%。决算数较年初预算数下降主要原因是接待人员和批次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出28.38万元，其中公务用车购置年初预算数0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年持平。主要原因：本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为47万元，决算数为28.38万元，完成预算的60.38%，决算数较2017年减少12.53万元，下降30.63%。决算数较年初预算数下降主要原因是公务用车制度后，公务用车运行费用减少。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出403.91万元，比年初预算数增加67.73万元，增长20.15%。主要原因是差旅费、其他交通费增加；其中：办公费28.36万元，印刷费17.35万元，水费0.05万元，电费12.1万元，邮电费24.71万元，取暖费1.12万元，物业管理费0.67万元，差旅费37.08万元，会议费16.39万元，培训费3.6万元，公务接待9.5万元，工会经费15.63万元，福利费0万元，劳务费0.61万元，公务用车运行维护费24.27万元，其他交通费139.17万元，其他商品和服务支出43.04万元，设备购置费18.36万元。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额18.36万元，其中：政府采购货物支出18.36万元，主要有办公家具等。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效管理工作开展情况说明

　　（一）绩效工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金2246.7万元，占一般公共预算项目支出总额的54.4%。

　　组织对“调研专项经费”、“市政府常务会议专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　我部门今年在市级部门决算中反映调研专项经费及绩效自评结果。

　　调研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研专项经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为72万元，执行数为:72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：制定了《关于大兴调查研究之风提升参谋辅政能力的实施方案》，明确重点调研课题31个，1-11月累计完成调研文章26篇，其中《宜春市开展“五型”政府建设工作情况的汇报》和《宜春市深化“放管服”改革提升营商环境实施方案》等调研文章得到省政府主要领导的批示肯定，《垃圾宜分类，留得春常在》、《学好条例，办好公文》、《以思想的解放推动宜春的大发展》等调研文章获市委通报表扬。积极向上编选报送政务信息，1-11月共上报信息1206条，被省政府办公厅采用71条，其中得到省政府领导批示5条，报送专报信息76篇；完成国办、省厅约稿88篇，其中被国办综合采用32篇，专报6篇，3篇被批示；编发本级《每日要情》229期，《宜春政务信息》65期。。

　　调研专项经费项目绩效自评综述：

　　从绩效评价情况来看，我办严格执行财政制度规定，依照财务制度严格经费开支，严禁超预算支出，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算标准。从实际效果来看，我办较好地执行了财政绩效管理制度，紧紧围绕市委市政府工作大局，高效参谋辅政、综合协调、调研督查、办文办会等，有力保障了机关高效运转和市政府各项工作开展，为推动美丽宜春决胜全面小康作出了新的贡献。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工交纳的住房公积金。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出。

　　十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：市政府办2018年度部门决算表.xls?