第三部分 宜春市人民政府驻深圳办事处2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计137.01万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增减无变化；本年收入合计137.01万元，较2019年增加8.31万元，增长6.46%，主要原因是：人员工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入111.9万元，占81.68%；事业收入25.11万元，占18.32%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计137.01万元，其中本年支出合计124.16万元，较2019年减少4.54万元，下降3.5%，主要原因是：压缩支出，精减消费；年末结转和结余12.85万元，较2019年增加12.85万元，增长100%，主要原因是：人员工资调整。

本年支出的具体构成为：基本支出76.51万元，占61.61%；项目支出47.65万元，占38.39%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为91.9万元，决算数为111.51万元，完成年初预算的121.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为75.47万元，决算数为95.08万元，完成年初预算的125.98%；主要原因是：工资基数调整。

（二）社会保障与就业年初预算数为12.47万元，决算数为12.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是:缴费基数没有调整。

（三）住房保障支出年初预算数为3.96万元，决算数为3.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是:缴费基数没有调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.51万元，其中：

（一）工资福利支出69.48万元，较2019年增加7.48万元，增长12%，主要原因是：工资基数调整；

（二）商品和服务支出4.38万元，较2019年减少53.61万元，下降95.28%，主要原因是：疫情原因会议费和培训费减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.65万元，较2019年增加2.65万元，增长100%，主要原因是：退休人员奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为6.58万元，完成预算的94%，决算数较2019年减少3.72万元，下降36.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年相比无增减变化，主要原因是2019年与2020年均未安排人员出国。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：2020 年未安排人员出国，未产生因公 出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为6.58万元，完成年初预算的94%，决算数较2019年减少0.29万元，下降4.2%。决算数较2019年减少的主要原因是：减少接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩接待次数和开支。全年国内公务接待60批，累计接待450人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增减无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增减无变化。主要原因是车改后车辆由公车平台统一管理。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增减无变化主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2019年减少1.64万元，下降27.24%，主要原因是：压缩支出，精减消费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中：车辆中的其他用车主要是接送来访客商；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

(一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“招商引资费用”等1个项目开展了解部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，其中，对“招商引资费用”等项目成立了绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议，根据单位实际情况制定本单位评价指标设置，完成了现场评价工作。我办自评得分为96分，属于“优”的档次。

组织对“市人民政府驻深圳办事处”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出124.16万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市人民政府驻深圳办事处”整体支出成立了绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议，根据单位实际情况制定本单位评价指标设置，完成了现场评价工作。我办自评得分为95分，属于“优”的档次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“招商引资费用”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是全年完成公务接待100人次，商务接待200人次，二是服务我市在深重大项目活动1次，三是服务我市在深重大招商活动1次。。发现的问题及原因：一是公用经费的控制率还没达到要求单位在实际支出的公用经费还是大于预算数，单位要继续加强管理。二是工作任务增加、对外交往增多必然带来的费用支出增大的矛盾，需要进一步摸索有效方式予以解决。。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。二是加强培训和指导。采取学习、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。三是健全内控制度，规范内部管理行为。单位应督促相关科室建立内部监督和约束机制，尤其在采购等方面，要加强内部会计控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。

详见附表（项目支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价结果

经市委编委2019年第四次会议和市委四届103次常委会会议研究决定，宜春市人民政府驻深圳办事处2020年3月由宜春经济技术开发区管理调整为宜春市人民政府管理，依据宜春市财政局宜财绩【2021】2号文件的要求，2020年没有开展部门评价项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。