目  录

第一部分  宜春市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市人民政府驻上海联络处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  宜春市人民政府驻上海联络处2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 宜春市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职能

1、参与社会管理和公共服务，负责我市在上海的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

2、加大与省直部门的联系，为我市引进资金、技术、人才、先进管理经验，为发展与上海市直部门的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务。

3、建立信息网络、接受市政府及有关部门的委托进行信息调研和咨询，为第一足球网机关及其他有关单位科学决策提供信息服务。

4、同驻上海的国外和境外机构进行业务联系，加强与上海市各界人士，尤其是宜春市籍人士和曾在宜春工作过的人士的联系，调动一切积极因素支持和帮助宜春市建设。

5、负责我市副厅以上干部（含离退休的老同志）赴上海的接待服务工作，为市直各部门赴上海进行公务活动的人员提供方便。

6、招商引资并为其提供服务。

7、承办市委、市政府交办的其它工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市人民政府驻上海联络处本级。

本部门2020年年末编制人数5人，均为事业执行公务员编制；年末实有人数9人，其中：在职人员5人，均为事业执行公务员编制，离休人员0人，退休人员4人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年部门决算表

第三部分 宜春市人民政府驻上海联络处2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计228.54万元，其中年初结转和结余10.92万元，较2019年减少18.53万元，下降62.92 %；本年收入合计217.62万元，较2019年增加20.73万元，增长10.52 %，主要原因是：宜春舰专项资金到帐。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入195.36万元，占 89.77 %；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0 %；其他收入22.26万元，占10.23 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计228.54万元，其中本年支出合计177.92万元，较2019年减少37.5 万元，下降17.41 %，主要原因是：压缩支出，精减消费；年末结转和结余50.62万元，较2019年增加39.7万元，增长363.55 %，主要原因是：宜春舰专项资金到帐。

本年支出的具体构成为：基本支出145.83万元，占  81.96%；项目支出 32.09万元，占18.04%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为139.73万元，决算数为171.85万元，完成年初预算的122.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为109.21万元，决算数为 141.33万元，完成年初预算的 129.41 %；主要原因是：增加了宜春舰项目支出。

（二）社会保障与就业年初预算数为23.74万元，决算数为23.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无人员工资调整。

（三）住房保障支出年初预算数为6.78万元，决算数为6.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无人员工资调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.76万元，其中：

（一）工资福利支出125.65万元，较2019年增加49.5万元，增长65%，主要原因是：2019年奖励金在2020年发放。

（二）商品和服务支出7.54万元，较2019年增加7.54万元，增长100%，主要原因是：2019年商品和服务支出体现在项目支出里。

（三）对个人和家庭补助支出6.57 万元，较2019年增加1.54 万元，增长30.62 %，主要原因是：发放了退休人员奖励金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.33万元，完成预算的92.5%，决算数较2019年减少3 .27万元，下降49.55%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2019 年相比无增减变化，主要原因是 2019 年与 2020 年均未安排人员出国。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：2020 年未安排人员出国，未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.33万元，完成年初预算的 92.5%，决算数较2019年减少1.57万元，下降32.04 %。决算数较2019年减少的主要原因是：减少接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩接待次数和开支。全年国内公务接待30批，累计接待200人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为招商引资客户。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增减无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少1.7万元，下降100%。主要原因是车改后车辆由公车平台统一管理。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 7.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数增加1.52万元，增长25.25%，主要原因是：上年费用未及时报账，费用支出体现在本年。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中：车辆中的其他用车主要是接送来访客商；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

 ( 一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金5.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

组织对“对外经济联络费用”“维护稳定费用  等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.6 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“对外经济联络费用”等项目成立了绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议，根据单位实际情况制定本单位评价指标设置，完成了现场评价工作。我办自评得分为 94分，属于“优”的档次。

组织对“宜春市人民政府驻上海联络处”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 171.85万元，政府性基金预算支出万元。其中，对“宜春市人民政府驻上海联络处”成立整体支出绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议，根据单位实际情况制定本单位评价指标设置，完成了现场评价工作。我办自评得分为 94分，属于“优”的档次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“对外经济联络费用”项目绩效自评结果。

“对外经济联络费用”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“对外经济联络费用”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.34万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成商务接待30人次，二是服务我市在沪重大项目活动1次，三是服务我市在沪重大招商活动1次。发现的主要问题及原因：一是公用经费的控制率还没达到要求 单位在实际支出的公用经费还是大于预算数，单位要继续加强管理。二是财务管理制度不完善。由于单位性质不同，在财务管理方面现金支出较大，需要积极整改。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。二是加强培训和指导。采取学习、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。三是健全内控制度，规范内部管理行为。单位应督促相关科室建立内部监督和约束机制，尤其在采购等方面，要加强内部会计控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。

详见附表（项目支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价结果

为做好2020年度“对外经济联络费用”项目绩效评价工作，宜春市人民政府驻上海联络处成立了绩效评价小组，负责绩效评价工作，由联络处主任朱江萍同志分管，具体由秘书科负责。

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，绩效评价组完成了项目绩效评价工作，设立了指标体系、评价标准，明确了评价的目的、方法和评价的原则，严格按照工作流程，通过查阅相关文件、资料、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。我办部门评价项目绩效得分为 95 分，属于“优”的档次。

一、项目基本情况

（一）项目概况

宜春市人民政府驻上海联络处根据三定方案承担跑项争资、招商引资、协调联络等职能，2020年对外经济联络经费项目主要包括联络处在发挥跑项争资、招商引资、协调联络等职能时产生的协调经费。本项目的预算资金为3.6万元，财政拨款3.6万，项目实际使用3.34万元，预算执行率为93%。

（二）项目绩效目标

服务我市在沪重大项目活动至少1次，服务我市在沪重大招商活动至少1次，完成招商项目落地至少1个，招商签约金额3000万以上，在沪召开宜春推介会至少1次，有效地宣传宜春，提升宜春形象，走访宜春籍在沪企业家满意度90%以上。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。较好的完成驻沪信访维稳工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高资金的使用效益。本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握2020年度对外经济联络经费的申请拨付以及使用情况；

2.了解2020年度对外经济联络经费绩效目标的实现情况；

3.发现项目经费使用及管理中存在的不足和问题，并提出有针对性的建议和改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次项目绩效评价由投入指标、过程指标、项目产出、项目效果及项目满意度组成，根据项目情况科学、合理设定。

3.评价方法

本次采用因素分析法，采取完成比例计分法、绝对否决计分法、直接扣分法等方式对项目进行评分，同时辅以问卷调查等方法。

（三）绩效评价工作过程

为做好2020年度“对外经济联络经费”项目绩效评价工作，市驻沪联络处成立了绩效评价小组，负责绩效评价工作，由主任朱江萍同志分管，具体由秘书科负责。

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法，依照工作标准和评价程序，运用科学的评价方法，按照评价的内容和标准对项目进行考核和评价。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四，绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在前期调研的基础上，绩效评价组完成了项目绩效评价工作，设立了指标体系、评价标准，明确了评价的目的、方法和评价的原则，严格按照工作流程，通过查阅相关文件、资料、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

（二）项目过程情况

根据市里统一安排，结合实际，制定相应接待方案，为我市项目推介和招商活动开展提供服务，做到细致、全面、周到。

（三）项目产出情况

一是严格执行中央八项规定，本着热情、周到、节约的原则，出台《宜春市人民政府驻上海联络处公务接待管理制度》。严格控制公务接待标准，所有公务接待一切从简，坚决杜绝铺张浪费。

二是坚决杜绝馈赠纪念品行为。公务接待中不馈赠纪念品，不印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品，不向上级部门馈赠礼品，严禁公款送礼行为。

三是服务全市重大项目推介和招商活动开展。

（四）项目效益情况

先后陪同第一足球网及市直相关部门在沪考察招商，先后走访了近百家企业，全面完成了年初绩效目标。

五、存在的问题

在项目实施过程中业务管理制度不够健全，质量可控性不够，质量控制措施不足。

六、有关建议

1.提高目标责任意识和绩效业务水平，牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，加强对专项实施的绩效考核，制定并落实一套行之有效的考核机制，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

2.强化项目经费“专款专用”效果，严格按专项资金使用范围核算项目支出，易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途，以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。同时要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（三）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。