目录

第一部分 宜春驻上海办事处概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第一部分 宜春驻上海办事处概况

一、部门主要职能

　　1、负责与上海市主要经济部门的联系与交往；

　　2、负责我市在沪招商引资工作；

　　3、为我市在上海的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务.

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

　　本部门2016年年末编制人数 5人，其中行政编制0人，事业编制 5 人；年末实有人数 4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员 4人；年末学生人数 0 人。

第二部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计 113.7 万元，其中上年结转和结余 18.2万元，较上年增长26 %；本年收入合计 131.9万元，较上年增长 26 %，主要原因是：工资福利费拨款收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 106.8 万元，占 94 %；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 6.9万元，占 6 %。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计 110.57 万元，其中本年支出合计 110.57 万元，较上年增长37 %，主要原因是工资福利费拨款收入增加；年末结转和结余 21.3万元，较上年下降17 %，主要原因是:费用及时列支。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 67.57 万元，占 61 %；项目支出 43万元，占 39 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 69.1万元，决算数为 106.83 万元，完成年初预算的 154.6 %，主要原因是：工资福利费增加。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 45.48 万元，决算数为 91.95 万元，完成年初预算的 49.46 %；公共安全支出年初预算数为 30万元，决算数为 30万元，完成年初预算的100 %。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 67.57 万元，较上年增长0.8 %，主要原因是：工资福利费拨款收入增加；商品和服务支出 30.08 万元，较上年下降10 %，主要原因是：l办公费用降低；对个人和家庭补助支出 16.27 万元，较上年下降45 %，主要原因是：退休人员工资由社保发放；其他资本性支出 0 万元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.6 万元，决算数为 13.01 万元，完成预算的 95.6%，决算数较上年下降 0.4 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 9.3 万元，决算数为 8.98万元，完成预算的96.5 %，决算数较上年下降0.36 %。主要原因是：公务接待下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.03万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 4.03 万元，完成预算的93.7 %，决算数较上年下降 0.67 %。主要原因是：汽油下降。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费 18.12万元，其中：办公费0.17万元，邮电费0.73万元，差旅费4.0万元，公务接待费8.98万元，工会经费0.21万元，公务用车运行维护费4.03万元，其他商品和服务支出6.54万元。

　　较上年下降45 %，主要原因是：差旅费下降。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　为提高预算绩效管理实效，提高资金使用效益，我处结合自身实际，扎实推进预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。

第三部分 宜春驻上海办事处2016年部门决算表

　　（详见附表）