宜春市人民政府驻上海联络处2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 宜春市政府驻上海联络处概况

　　一、 部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 宜春市政府驻上海联络2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 宜春市政府驻上海联络2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分 宜春市政府驻上海联络处概况

　　一、部门主要职责

　　宜春市政府驻上海联络处是宜春市人民政府派驻上海的办事机构，是宜春市同上海及周边地区加强政治、经济、科技、文化等方面横向联系，增进相互了解与友谊，传递国内外信息，促进共同繁荣发展的重要纽带和窗口。

　　联络处主要负责我市在上海的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作；建立信息网络，接受市政府及相关部门的委托进行信息调查和咨询；同驻上海的其他省市机构进行联系，团结联络在沪的各界人士，特别是宜春籍人士和曾在宜春工作过的认识；以及承办市政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　宜春市人民政府驻上海联络处共有预算单位1个。编制人数5人，均为事业执行公务员编制。实有人数8人，其中：在职人数4人，均为事业执行公务员人员；退休人员4人。

　　第二部分 宜春市政府驻上海联络处2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年市人民政府驻上海联络处收入预算总额为73.48万元，其中：财政拨款收入73.48万元，占收入预算总额的100%。2017年预算较上年增长18.36%，主要原因是：2017年增加在岗干部人数，以及2016年工资基数调整（机关事业单位工作人员基本工资标准调整）致工资福利费拨款预算收入增加。

　　（二）支出预算情况

　　2017年市人民政府驻上海联络处支出预算总额为73.48万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出66.48万元，占支出预算总额的90.47%，包括工资福利支出51万元、日常公用支出10.58万元、对个人和家庭补助支出4.9万元；项目支出7万元，占支出预算总额的9.53%，均为行政事业性项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出65.96万元，占支出预算总额的89.76%；社会保障与就业支出2.82万元，占支出预算总额的3.83%；住房保障支出4.7万元，占支出预算总额的6.41%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出51万元，占基本支出预算的76.71%；日常公用支出(商品和服务支出)10.58万元，占基本支出预算的15.91%；对个人和家庭的补助4.9万元，占基本支出预算的7.38%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2017年市人民政府驻上海联络处财政拨款支出预算73.48万元，占支出预算总额的100 %。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算65.96万元，占财政拨款支出的89.76%；社会保障与就业支出预算2.82万元，占财政拨款支出的3.83%；住房保障支出预算4.7万元，占财政拨款支出的6.41%。

　　（四）政府性基金情况

　　无

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门2017年度机关运行经费21.1万元，其中：办公费0.95万元，水电费0.18万元，邮电费0.23万元，差旅费0.73万元，公务接待费10.77万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费3.54万元，其他商品和服务支出4.5万元。

　　（六）政府采购情况

　　无

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年市政府驻上海联络处“三公”经费年初预算安排11.5万元。其中：

　　公务接待费8万元，比上年减0.98万元。

　　公务用车运行维护费3.5万元，比上年减0.53万元。

　　第三部分 宜春市驻上海联络处2017年部门预算表

　　（详见附表-八张）

　　第四部分 名词解释

　　无