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宜春市人民政府驻上海联络处2017年部门预算公开

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  宜春市人民政府驻上海联络处2017年部门预算

  目 录

  第一部分 宜春市政府驻上海联络处概况

  一、 部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 宜春市政府驻上海联络2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 宜春市政府驻上海联络2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第一部分 宜春市政府驻上海联络处概况

  一、部门主要职责

  宜春市政府驻上海联络处是宜春市人民政府派驻上海的办事机构,是宜春市同上海及周边地区加强政治、经济、科技、文化等方面横向联系,增进相互了解与友谊,传递国内外信息,促进共同繁荣发展的重要纽带和窗口。

  联络处主要负责我市在上海的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作;建立信息网络,接受市政府及相关部门的委托进行信息调查和咨询;同驻上海的其他省市机构进行联系,团结联络在沪的各界人士,特别是宜春籍人士和曾在宜春工作过的认识;以及承办市政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  宜春市人民政府驻上海联络处共有预算单位1个。编制人数5人,均为事业执行公务员编制。实有人数8人,其中:在职人数4人,均为事业执行公务员人员;退休人员4人。

  第二部分 宜春市政府驻上海联络处2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年市人民政府驻上海联络处收入预算总额为73.48万元,其中:财政拨款收入73.48万元,占收入预算总额的100%。2017年预算较上年增长18.36%,主要原因是:2017年增加在岗干部人数,以及2016年工资基数调整(机关事业单位工作人员基本工资标准调整)致工资福利费拨款预算收入增加。

  (二)支出预算情况

  2017年市人民政府驻上海联络处支出预算总额为73.48万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出66.48万元,占支出预算总额的90.47%,包括工资福利支出51万元、日常公用支出10.58万元、对个人和家庭补助支出4.9万元;项目支出7万元,占支出预算总额的9.53%,均为行政事业性项目支出。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出65.96万元,占支出预算总额的89.76%;社会保障与就业支出2.82万元,占支出预算总额的3.83%;住房保障支出4.7万元,占支出预算总额的6.41%。

  基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出51万元,占基本支出预算的76.71%;日常公用支出(商品和服务支出)10.58万元,占基本支出预算的15.91%;对个人和家庭的补助4.9万元,占基本支出预算的7.38%。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年市人民政府驻上海联络处财政拨款支出预算73.48万元,占支出预算总额的100 %。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算65.96万元,占财政拨款支出的89.76%;社会保障与就业支出预算2.82万元,占财政拨款支出的3.83%;住房保障支出预算4.7万元,占财政拨款支出的6.41%。

  (四)政府性基金情况

  无

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本部门2017年度机关运行经费21.1万元,其中:办公费0.95万元,水电费0.18万元,邮电费0.23万元,差旅费0.73万元,公务接待费10.77万元,工会经费0.2万元,公务用车运行维护费3.54万元,其他商品和服务支出4.5万元。

  (六)政府采购情况

  无

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年市政府驻上海联络处“三公”经费年初预算安排11.5万元。其中:

  公务接待费8万元,比上年减0.98万元。

  公务用车运行维护费3.5万元,比上年减0.53万元。

  第三部分 宜春市驻上海联络处2017年部门预算表

  (详见附表-八张)

  第四部分 名词解释

  无

  



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