目   录

第一部分  宜春市人民政府驻南昌办事处概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  宜春市人民政府驻南昌办事处2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市人民政府驻南昌办事处2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

　　为宜春市政府搭建政治、经济、文化等领域内引外联、承上启下平台。 1、负责宜春市在南昌政治、经济、文化等领域的协调工作。2、为宜春市对外招商引资。3、做好上级及宜春第一足球网在南昌的接待服务工作。4、负责宜春市赴昌上访人员接待、疏导、劝返工作

二、部门基本情况

　　市人民政府驻南昌办事处共有预算单位1个。编制人数9人，均为事业执行公务员编制。实有人数18人，其中：在职人数9人，均为事业执行公务员人员；离休人员1人；退休人员8人。

第二部分  宜春市人民政府驻南昌办事处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况说明

　　2018年市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为201.95万元，其中：财政拨款收入201.95万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加43%。

　　（二）支出预算情况说明

　　2018年市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为140.35万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出174.95万元，占支出预算总额的86.63%，较上年预算安排增加54.34%。基本支出包括工资福利支出134.58万元、日常公用支出16.17万元、对个人和家庭补助支出24.2万元；项目支出27万元，占支出预算总额的13.37%，与上年预算安排持平，均为行政事业性项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出145.39万元，占支出预算总额的72%，较上年预算安排增加40.6%；社会保障与就业支出47.81万元，占支出预算总额的23.67%，较上年预算安排增加50%；住房保障支出8.75万元，占支出预算总额的4.33%，较上年预算安排增加22.54%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出134.58万元，占基本支出预算的76.92%，较上年预算安排增加70.22%；日常公用支出(商品和服务支出) 16.17万元，占基本支出预算的9.24%，较上年预算安排增加13.63%；对个人和家庭的补助24.2万元，占基本支出预算的13.84%，较上年预算安排增加20.63%。

　　（三）财政拨款支出安排情况说明

　　2018年市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算201.95万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算145.39万元，占财政拨款支出的72%，较上年预算安排增加40.6%；社会保障与就业支出预算47.81万元，占财政拨款支出的23.67%，较上年预算安排增加50%；住房保障支出预算8.75万元，占财政拨款支出的4.33%，较上年预算安排增加22.54%。

　　(四)政府性基金情况说明

　　无，2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　 （五）机关运行经费等重要事项的情况说明

　　2018年机关运行经费预算数是16.17万元，较上年预算安排增加13.63%。其中：办公费0.45万元；水电费0.4万元；邮电费0.51万元；差旅费1.64万元，会议费0.27万元，劳务费0.01万元，物业管理费0.06万元；一般维修费0.11万元；培训费0.2万元；招待费0.43万元；福利费1.04万元；工会经费0.46万元、其他交通费（含离退休）10.26万元；其他商品支出（离休人员公用经费）0.18万元；其他商品支出（退休人员公用支出）0.15万元。

　　（六）政府采购情况说明

　　无

　　（七）国有资产占有使用情况说明

　　截止至2017年12月31日，本部门国有资产总额421.54万元，其中：固定资产311.89元，流动资产109.65万元。单位资产管理规范化，建立固定资产台账，定期对资产进行清查，确保国有资产的完整性。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况说明

　　无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年市人民政府驻南昌办事处“三公”经费年初预算安排 10.43万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务接待费0.43万元，与上年预算安排基本持平。

　　公务用车运行维护费10万元，与上年预算安排减少34.21%。该预算数在行政事业性项目支出预算。

第三部分   宜春市人民政府驻南昌办事处2018年部门预算表

　　八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

　　一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务：指参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。