宜春市人民政府驻南昌办事处2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 宜春市人民政府驻南昌办事处概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 宜春市人民政府驻南昌办事处2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 宜春市人民政府驻南昌办事处2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 宜春市人民政府驻南昌办事处概况

　　一、部门主要职责

　　为宜春市政府搭建政治、经济、文化等领域内引外联、承上启下平台。 1、负责宜春市在南昌政治、经济、文化等领域的协调工作。2、为宜春市对外招商引资。3、做好上级及宜春第一足球网在南昌的接待服务工作。4、负责宜春市赴昌上访人员接待、疏导、劝返工作

　　二、部门基本情况

　　市人民政府驻南昌办事处共有预算单位1个。编制人数10人，均为事业执行公务员编制。实有人数17人，其中：在职人数8人，均为事业执行公务员人员；离休人员1人；退休人员8人。

　　第二部分 宜春市人民政府驻南昌办事处2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为140.35万元，其中：财政拨款收入140.35万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少6%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为140.35万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出113.35万元，占支出预算总额的80.76%，较上年预算安排减少14.33%。基本支出包括工资福利支出79.06万元、日常公用支出14.23万元、对个人和家庭补助支出20.06万元；项目支出27万元，占支出预算总额的19.24%，较上年预算安排增加58.82%，均为行政事业性项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出103.4万元，占支出预算总额的73.67%，较上年预算安排增加16.93%；社会保障与就业支出29.81万元，占支出预算总额的21.24%，较上年预算安排减少44.72%；住房保障支出7.14万元，占支出预算总额的5.09%，较上年预算安排增加2.73%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出79.06万元，占基本支出预算的69.75%，较上年预算安排增加21.96%；日常公用支出(商品和服务支出)14.23万元，占基本支出预算的12.55%，较上年预算安排增加29.83%；对个人和家庭的补助20.06万元，占基本支出预算的17.7%，较上年预算安排减少64.51%。

　　（三）财政拨款支出安排情况

　　2017年市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算140.35万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算103.4万元，占财政拨款支出的73.67%，较上年预算安排增加16.93%；社会保障与就业支出预算29.81万元，占财政拨款支出的21.24%，较上年预算安排减少44.72%；住房保障支出预算7.14万元，占财政拨款支出的5.09%，较上年预算安排增加2.73%。

　　(四)政府性基金情况

　　无，2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的情况说明

　　2017年机关运行经费预算数是14.23万元，较上年预算安排增加29.83%。其中：办公费0.4万元；水电费0.35万元；邮电费0.46万元；差旅费1.46万元，会议费0.24万元，劳务费0.01万元，物业管理费0.06万元；一般维修费0.1万元；培训费0.18万元；招待费0.38万元；福利费0.92万元；工会经费0.41万元；离休人员公用经费0.13万元；这十三项费用较上年预算安排持平；退休人员公用支出0.12万元，较上年预算安排减少7.69%,；其他商品和服务支出0.84万元，较上年预算安排增加68%。因2016年单位公车改革，所以公务用车运行维护费（交通费）为零。新增其他交通费用（车贴）8.17万元。

　　（六）政府采购

　　无

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年市人民政府驻南昌办事处“三公”经费年初预算安排 15.58万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务接待费0.38万元，与上年预算安排持平。

　　公务用车运行维护费15.2万元，与上年预算安排持平。该预算数在行政事业性项目支出预算。根据我单位在2016年7月根据宜车改字【2016】71号，将单位车辆上交。因单位主要工作是对外接待及联络需要用车，特向市级一般公务用车服务中心申请用车，中心批复了公务用车。

　　第三部分 宜春市人民政府驻南昌办事处2017年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务：指参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。