宜春市人民政府驻南昌办事处2015年部门决算及2016年部门预算情况

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　宜春市人民政府驻南昌办事处主要负责我市在南昌的重大政务、经济活动的组织、联络、协调及招商引资等其他工作。编制人数10人，均为事业参照执行公务员编制。实有人数17人，其中：在职人数8人，均为事业参照执行公务员人员；离休人员1人；退休人员8人。

　　二、部门决算及预算单位构成

　　纳入本套部门决算及预算汇编范围的单位共 1个。

　　第二部分 部门2015年部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计278.66万元，本年收入合计278.66万元，较上年增长0.4%，主要原因是：单位加强管理，事业收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入171.88万元，占 61.68%；事业收入106.78 万元，占38.32 %。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计261.63万元，其中本年支出合计 261.63万元，较上年下降4 %，主要原因是：单位抚恤金减少，车辆购置费减少；年末结转和结余 17.04 万元，较上年增长69%，主要原因是：单位加强管理，事业收入增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 171.88万元，占 65.7 %；项目支出89.75万元，占 34.3%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 132.32万元，决算数为261.63万元，完成年初预算数197%，主要原因是：单位增人增资及工资改革。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 77.64 万元，决算数为195.18万元，完成年初预算的250%；社会保障和就业支出年初预算数为 49.19 万元，决算数为 58.38 万元，完成年初预算的 118 %；住房保障支出年初预算数为 5.49 万元，决算数为 8.07 万元，完成年初预算的131 %。

　　按经济分类科目分：工资福利支出 126.3万元，较上年增长20%，主要原因是：工资改革；商品和服务支出73.75 万元，较上年下降24%，主要原因是：未购置车辆；对个人和家庭补助支出 61.57 万元，较上年下降12%，主要原因是：抚恤费减少。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费算数决算数73.75万元。其中办公费0.25 万元，水费1.9 万元，电费3.48 万元，邮电费0.94 万元，差旅费4.38 万元，维修（护）费 6.79万元，租赁费3.74万元，培训费0.32万元，公务接待费0.19万元，专用材料费1.34万元，劳务费2.62万元，委托业务费5.77万元，工会经费1.94万元，福利费1万元，公务用车运行维护费17.39万元，其他商品和服务21.7万元。

　　五、“三公”支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 21.6 万元，决算数为17.58万元，完成预算的81.39 %，决算数较上年下降 60%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 0.19万元，完成预算的5 %，决算数较上年下降11%。主要原因是：单位公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.8 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 17.8 万元，决算数为17.39万元，完成预算的98 %，决算数较上年增长12 %。主要原因是：车辆增加。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度未进行政府采购。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆;本部门2015年度国有资产总额1226.64万元，其中土地、房屋及构建物1035.74万元，通用设备132.06万元，家具、用具、装具及动植物58.84万元。

　　第三部分 部门2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　（详见附表）

　　第四部分 部门2016年部门预算情况说明

　　（一）部门预算收支情况

　　2016年市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为149.31万元，其中：财政拨款收入149.31万元，占收入预算总额的100%。

　　2016年市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为149.31万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出132.31万元，占支出预算总额的88.61%，包括工资福利支出64.82万元、日常公用支出10.96万元、对个人和家庭补助支出56.53万元；项目支出17.00万元，占支出预算总额的11.39%，均为行政事业性项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出88.43万元，占支出预算总额的59.23%；社会保障与就业支出53.93万元，占支出预算总额的36.12%；住房保障支出6.95万元，占支出预算总额的4.65%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出64.82万元，占基本支出预算的48.99%；商品和服务支出10.96万元，占基本支出预算的8.28%；对个人和家庭的补助56.53万元，占基本支出预算的42.73%。

　　（二）财政拨款支出安排情况

　　2016年市人民政府驻南昌办事处财政拨款支出预算149.31万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算88.43万元，占财政拨款支出的59.23%；社会保障与就业支出预算53.93万元，占财政拨款支出的36.12%；住房保障支出预算6.95万元，占财政拨款支出的4.65%。

　　第伍部分 部门2016年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、一般公共预算支出表（按单位）

　　四、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

　　五、2016年宜春市本级“三公”经费预算统计表

　　（详见附表）