目  录

第一部分  宜春市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职能

（一）负责与北京市主要经济部门的联系与交往；

（二）负责我市在京招商引资工作；

（三）为我市在北京的重大政务、经济活动、宣传工作牵线

搭桥并提供服务；

（四）配合市委信访局做好我市在京信访维稳工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括宜春市人民政府驻北京联络处。

本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计471.3万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计471.3万元，较2020年增加43.54万元，增长10.17%，主要原因是：其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入449.95万元，占95.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.34万元，占4.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计471.3万元，其中本年支出合计460.08万元，较2020年增加32.62万元，增长7.63%，主要原因是：人员工资调整；年末结转和结余11.22万元，较2020年增加11.22万元，增长100%，主要原因是：其他收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出208.29万元，占45.27%；项目支出251.79万元，占54.73%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为333.85万元，决算数为449.95万元，完成年初预算的134.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为302.39万元，决算数为378.49万元，完成年初预算的125.16%，主要原因是：单位业务开展经费增加。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为22.68万元，决算数为22.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无人员工资基数调整。

（三）住房保障支出年初预算数为8.78万元，决算数为8.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无人员工资基数调整。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的200%，主要原因是:单位业务开展经费增加。

（五）商品和服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的200%，主要原因是:单位业务开展经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出208.29万元，其中：

（一）工资福利支出173.86万元，较2020年增加21.17万元，增长13.86%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出32.21万元，较2020年增加20万元，增长163.8%，主要原因是：2020年车补费用在项目支出里体现。

（三）对个人和家庭补助支出2.22万元，较2020年增加0.58万元，增长35.36%，主要原因是：发放了退休人员奖励金。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.72万元，决算数为41.72万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加19.29万元，增长86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无人员出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.72万元，决算数为41.72万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加19.29万元，增长86%，主要原因是：2021年商务接待及食堂接待费用统一合并在公务接待费用里。决算数较年初预算数持平的主要原因是：压缩接待费用。全年国内公务接待120批，累计接待1250人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：全年没有购置车辆。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理，驻外办车辆属于分散停放，单位自行管理，因工作需要，车辆挂北京牌照。由于北京牌照无法过户到市级公车平台，所以车辆列入单位的固定资产，费用凭证在本单位“其他交通费用”中列支；年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理，驻外办车辆属于分散停放，单位自行管理，因工作需要，车辆挂北京牌照。由于北京牌照无法过户到市级公车平台，所以车辆列入单位的固定资产，费用凭证在本单位“其他交通费用”中列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出32.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少0万元，降低0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公日常费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是接送来访客商。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金80.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“综合协调费用”“对外经济联络费用”“维护稳定费用”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“综合协调费用”等项目成立了绩效评价工作领导小组。从评价情况来看，通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价工作领导小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法，依照工作标准和评价程序，运用科学的评价方法，按照评价的内容和标准对项目进行考核和评价。完成了现场评价工作。我办自评得分为96分，属于“优”的档次。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出460.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“宜春市人民政府驻北京联络处”整体支出成立了绩效评价工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价工作领导小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法，依照工作标准和评价程序，运用科学的评价方法，按照评价的内容和标准对项目进行考核和评价。完成了现场评价工作。我办自评得分为96分，属于“优”的档次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“综合协调费用”“对外经济联络费用”“维护稳定费用”等3项目绩效自评结果。

一、“综合协调费用”

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“综合协调费用”项目绩效自评得分为96分。项目绩效目标完成情况：一是服务我市在京重大活动一次；二是服务我市在京重大招商活动一次。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中业务管理制度不够健全，质量可控性不够，质量控制措施不足；二是成本节约率有待提高。下一步改进措施：一是强化项目经费“专款专用”效果，严格按专项资金使用范围核算项目支出，易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途，以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。二是要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

二、“对外经济联络费用”

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“对外经济联络费用”项目绩效自评得分为95分。项目绩效目标完成情况：一是协助完成市委市政府在北京举办的招商活动；二是按时按质报送每日信息，定期出具调研专报；三是围绕“宣传人才政策，联络重点人才，引荐急需人才”的责任与实名，组织在北京高层次人才回宜考察，举办系列人才活动。项目在执行过程中遵守国家相关财经法规，遵守联络处财务管理制度，遵守预算部门职能职责、切合联络处2021年度工作计划和绩效目标，一是紧紧围绕财政预算改革的总体要求，积极参与零基预算试点工作，并按照要求完成2021年度预算及项目绩效目标公开工作；二是通过加强组织管理、加强学习和宣传，不断提升绩效管理质量；三是通过完善制度建设，从制度上明确绩效管理的相关任务和责任，有效推进预算绩效管理工作。存在的问题：项目资金在各职能之间的分配难以量化，故量化考评指标较少。我部门将进一步规范项目绩效目标的制定，根据每年预计工作任务情况，分解项目当年度主要工作任务与效益效果，逐项落实绩效目标与实际实施内容的相关性、年度任务的细化程度、绩效指标的明确程度对项目整体工作实施的影响程度，以保障项目产出与效益的高效达成。

三、“维护稳定费用”

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“维护稳定费用”项目绩效自评得分为95分。项目绩效目标完成情况：一配合做好信访接待，保证重大节庆期间的维稳，做好单位平安创建。；二是参加所在街道、物业的平安创建宣传，配合省办做好了相关信访接待。本年度无重大安全事故发生。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中业务管理制度不够健全，质量可控性不够，质量控制措施不足；二是成本节约率有待提高。下一步改进措施：一是强化项目经费“专款专用”效果，严格按专项资金使用范围核算项目支出，易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途，以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。二是要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《2021年度预算项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况：

（一）项目概况

2021年根据我办相关职能，设立“综合协调费用”项目，项目资金55万元，主要内容：一是对外宣传推介宜春，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，积极招才引智搭建人才互通桥梁；二是积极配合处理我市群众到北京的各类上访和信访，做好北京宜春籍企业家、创业人员以及宜春外出务工人员的维权服务工作；三是按有关规定做好第一足球网到北京的接待服务，为全市机关和企事业单位在北京开展公务活动提供咨询及服务和保障服务；四是加强调查研究，为市委、市政府科学决策提供信息服务等。

（二）项目绩效目标

1、对外宣传推介宜春，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，指导北京宜春商会工作，为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

2、积极配合处理我市群众到北京的各类上访和信访，做好北京宜春籍企业家、创业人员以及宜春外出务工人员的维权服务工作。

3、按有关规定做好市内各级各类人员到北京的接待服务，为全市机关和企事业单位在北京开展公务活动提供咨询及服务。

4、加强调查研究，为市委、市政府科学决策提供信息服务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按照项目的决策、过程、产出、效益四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

（二）项目评价原则和方法

项目评价遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，根据《预算法》、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价共性指标体系框架》及《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）精神，结合我处实际情况，制定评价指标体系。由我处绩效评价小组成员根据项目的具体情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、成立项目评价工作小组，明确项目绩效目标。

2、确定符合我办项目评价指标体系和评价方法。

3、资料收集及审核，全面收集与项目相关的文件、会计资料，并进行认真审核。

4、听取项目相关人员的情况介绍，评价项目管理情况。

5、按评价指标体系进行定性、定量分析，统计得分，形成最终评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

1、决策、过程指标分值40分

项目立项：根据我处三定方案职能，设立项目，立项依据充分，立项程序规范，得6分；

绩效目标：绩效目标合理、绩效指标明确，得6分；

资金投入：结合我单位实际情况，科学编制预算资金，切实做到资金合理分配到位，得6分；

资金管理：2021年度项目总资金55万元全部到位，资金到位率100%，实际使用资金55万元，得6分；

资金使用：资金主要用于接待市各级领导干部在北京的公务活动、为市直机关和企事业单位在北京开展公务活动提供咨询和服务、招商引资、招才引智及宜春籍在北京务工人员的维权服务工作，得8分

组织实施：成立项目绩效评价工作小组，开展前期各项准备工作。全面收集与项目相关的文件、会计资料，并进行认真审核。听取项目相关人员的情况介绍，评价项目管理情况，得8分；

2、产出、效益指标分值60分

产出数量：一是配合市有关部门圆满完成了招商引资、招才引智，引进北京投资项目入驻宜春；二是圆满完成服务保障工作，累计接待各级领导120批次，1250人次；三是走访宜春籍在北京企业家,，得5分；

产出质量：2021年各项任务均按要求完成，得5分；

产出时效：各项任务在2021年度内全部完成，得5分；

产出成本：综合协调费用项目共支出55万元，预算数为55万元未超出预算，得5分；

经济效益：推动成立了北京宜春商会，持续开展了“500强企业走进江西行”活动，促成宜春籍企业回乡投资，得8分；

社会效益：累计走访宜春籍在北京企业家40人次，得8分；

环境效益：引进项目环评通过率100%，得8分；

可持续影响：招商引资、招才引智是常规性年度工作项目，具有较高的持续性，得8分。

满意度：通过电话等不同方式了解被服务对象对我处工作的满意度达到98%，得8分。

（二）评价结论

一是高度重视，周密部署。认真开展了绩效监控工作，推动促进了评价具体工作的落实。切实把绩效监控工作列入重要议事日程，并加强自身财务建设，提高项目资金使用效益；二是精心组织，扎实推进。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，切实做好部门的预算绩效监控工作；三是务求实效，抓稿落实。对外联络服务项目、提供保障服务绩效自评均为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

围绕我处工作职能，按照年初设定的项目目标开展工作，资金分配合理，不存在续报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

（二）项目过程情况

1、项目资金使用情况

2021年度项目总资金55万元全部到位，资金到位100%，实际使用资金55万元。资金主要用于接待市各级领导干部在北京的公务活动、为省直机关和企事业单位在北京开展公务活动提供咨询和服务、招商引资、招才引智及宜春籍在京务工人员的维权服务工作，加强司机的安全教育，提高司机综合素质，做好第一足球网和代表参加全国“两会”等一系列重大会议，确保服务用车安全。较好的完成了年初预算设定的各项任务，所取得实际成效达到预算中所设定的要求，取得了满意的效果。

2、项目资金管理情况

为保障项目资金的安全，确保资金专款专用，我办项目经费支出严格按照预算要求，执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合。圆满完成了对部门的预算管理、执行及监督管理等。严禁挪用挤占截留项目资金，保证财政资金安全有效使用。

五、主要做法及存在的问题

主要做法：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将项目绩效目标自评报告在宜春市人民政府网站进行公开，接受社会监督。

存在的问题：缺乏绩效评价专业人员，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量受到较大影响。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题：

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（七）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。

（十三）其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。