一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计427.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少55.49万元，下降100%；本年收入合计427.46万元，较2019年增加2.29万元，增长5.3%，主要原因是：人员工资调整。使用非财政拨款结余0万元，较2019年减少98.69万元，下降100 %，主要原因是：由于2019年事业收入减少，单位业务开展经费及各类保险缴费增加，需用事业基金弥补收支差额98.7 万元补充当年支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入424.79万元，占99.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.67万元，占0.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计427.46万元，其中本年支出合计427.46万元，较2019年减少151.89万元，下降26.21%，主要原因是：上年其他应收款转办公大楼装修费用，增大了当年费用的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出166.54万元，占38.96%；项目支出260.92万元，占61.04%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为345.88万元，决算数为424.79万元，完成年初预算的122.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为315.62万元，决算数为396.77万元，完成年初预算的125.77%；主要原因是：单位业务开展经费增加。

（二）社会保障与就业年初预算数为21.6万元，决算数为19.36万元，完成年初预算的89.63%，主要原因是:人员工资基数调整。

（三）住房保障支出年初预算数为8.66万元，决算数为8.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无人员工资基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.54万元。其中：

（一）工资福利支出152.69万元，较2019年增加47.39万元，增长45%，主要原因是：2019年绩效奖励金在2020年发放。

（二）商品和服务支出12.21万元，较2019年减少21.09万元，下降63.33%，主要原因是：其他交通费用在项目支出里体现。

（三）对个人和家庭补助支出1.64万元，较2019年增加1.56万元，增加195%，主要原因是：2019年退休人员奖励金在2020年发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.6万元，决算数为22.43万元，完成预算的87.11%，决算数较2019年减少12.77万元，减少36.28%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年相比无增减变化，主要原因是2019年与2020年均未安排人员出国。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：2020年未安排人员出国，未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为24.6万元，决算数为22.43万元，完成预算的87.11%，决算数较2019年减少2.17万元，下降8.8%，决算数较2019年减少的主要原因是:接待费用减少。决算数较年初预算数减少的主要原因 是：压缩接待次数和开支。全年国内公务接待100批，累计接待1368人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增减无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少10.6万元，减少100%。主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少21.12万元，减少63.37%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩办公日常费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中：车辆中的其他用车主要是接送来访客商；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金89.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“综合协调费用”“对外经济联络费用”“维护稳定费用”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“综合协调费用”等项目成立了绩效评价工作领导小组。从评价情况来看，通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价工作领导小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法，依照工作标准和评价程序，运用科学的评价方法，按照评价的内容和标准对项目进行考核和评价。完成了现场评价工作。我办自评得分为96分，属于“优”的档次。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出424.79万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“宜春市人民政府驻北京联络处”整体支出成立了绩效评价工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价工作领导小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法，依照工作标准和评价程序，运用科学的评价方法，按照评价的内容和标准对项目进行考核和评价。完成了现场评价工作。我办自评得分为96分，属于“优”的档次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“综合协调费用”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“综合协调费用”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务我市在京重大活动一次；二是服务我市在京重大招商活动一次。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中业务管理制度不够健全，质量可控性不够，质量控制措施不足；二是成本节约率有待提高。下一步改进措施：一是强化项目经费“专款专用”效果，严格按专项资金使用范围核算项目支出，易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途，以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。二是要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

详见附表（项目支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据宜财绩【2021】2号文件要求，对项目“综合协调经费”开展了部门评价，市驻京联络处成立了绩效评价小组，负责绩效评价工作，由党委委员、副主任兼业务科长邹如意同志分管，具体由秘书科负责。

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，绩效评价组完成了项目绩效评价工作，设立了指标体系、评价标准，明确了评价的目的、方法和评价的原则，严格按照工作流程，通过查阅相关文件、资料、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。我办部门评价项目绩效得分为95分，属于“优”的档次。

一、项目基本情况

（一）项目概况

宜春市人民政府驻北京联络处根据三定方案承担跑项争资、招商引资、协调联络等职能，2020年综和协调经费项目主要包括联络处在发挥跑项争资、招商引资、协调联络等职能时产生的协调经费。本项目的预算资金为59.5万元，财政拨款59.5万，项目实际使用59.5万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

公务接待人次不少于100人次，商务接待人次不少于200人次，服务我市在京重大项目活动至少1次，服务我市在京重大招商活动至少1次，完成招商项目落地至少1个，招商签约金额3000万以上，在京召开宜春推介会至少1次，有效地宣传宜春，提升宜春形象，走访宜春籍在京企业家满意度90%以上。服务对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。较好的完成驻京信访维稳工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高资金的使用效益。本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握2020年度综合协调经费的申请拨付以及使用情况；

2.了解2020年度综合协调绩效目标的实现情况；

3.发现项目经费使用及管理中存在的不足和问题，并提出有针对性的建议和改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次项目绩效评价由投入指标、过程指标、项目产出、项目效果及项目满意度组成，根据项目情况科学、合理设定。

3.评价方法

本次采用因素分析法，采取完成比例计分法、绝对否决计分法、直接扣分法等方式对项目进行评分，同时辅以问卷调查等方法。

（三）绩效评价工作过程

为做好2020年度“综合协调经费”项目绩效评价工作，市驻京联络处成立了绩效评价小组，负责绩效评价工作，由党委委员、副主任邹如意同志分管，具体由秘书科负责。

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法，依照工作标准和评价程序，运用科学的评价方法，按照评价的内容和标准对项目进行考核和评价。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在前期调研的基础上，绩效评价组完成了项目绩效评价工作，设立了指标体系、评价标准，明确了评价的目的、方法和评价的原则，严格按照工作流程，通过查阅相关文件、资料、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

（二）项目过程情况

根据市里统一安排，结合实际，制定相应接待方案，为我市项目推介和招商活动开展提供服务，做到细致、全面、周到。

（三）项目产出情况

一是严格执行中央八项规定，本着热情、周到、节约的原则，出台《驻京联络处公务接待管理制度》。严格控制公务接待标准，所有公务接待一切从简，坚决杜绝铺张浪费。

二是坚决杜绝馈赠纪念品行为。公务接待中不馈赠纪念品，不印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品，不向上级部门馈赠礼品，严禁公款送礼行为。

三是服务全市重大项目推介和招商活动开展。

（四）项目效益情况

全年公务接待超100人次、商务接待超200人次，配合市直相关部门在京召开“知名企业走进宜春（北京）推介会”。先后陪同第一足球网及市直相关部门在京考察招商，先后走访了近百家企业，全面完成了年初绩效目标。

五、存在的问题

在项目实施过程中业务管理制度不够健全，质量可控性不够，质量控制措施不足。

六、有关建议

1.提高目标责任意识和绩效业务水平，牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，加强对专项实施的绩效考核，制定并落实一套行之有效的考核机制，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

2.强化项目经费“专款专用”效果，严格按专项资金使用范围核算项目支出，易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途，以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。同时要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

七、其他需要说明的问题

无

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。