宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 宜春市人民政府驻北京联络处概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 宜春市人民政府驻北京联络处概况

　　一、部门主要职责

　　1．负责与北京市主要经济部门的联系与交往；

　　2.负责我市在京招商引资工作；

　　3.为我市在北京的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务；

　　4、配合市信访局做好我市在京信访维稳工作。

　　二、部门基本情况

　　市人民政府驻北京联络处共有预算单位1个。编制人数15人，均为事业执行公务员编制。实有人数6人，其中：在职人6人，均为事业执行公务员人员。

　　第二部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年市人民政府驻北京联络处收入预算总额为213.32万元，其中：财政拨款收入213.32万元，占收入预算总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年市人民政府驻北京联络处支出预算总额为213.32万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出101.32万元，占支出预算总额的47.5%，包括工资福利支出83.87万元、日常公用支出9.7万元、对个人和家庭补助支出7.75万元；项目支出112万元，占支出预算总额的52.5%，均为行政事业性项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出201.35万元，占支出预算总额的94.39%；社会保障与就业支出4.22万元，占支出预算总额的1.98%；住房保障支出7.75万元，占支出预算总额的3.63%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出83.87万元，占基本支出预算的82.78%；日常公用支出(商品和服务支出)9.7万元，占基本支出预算的9.57%；对个人和家庭的补助7.75万元，占基本支出预算的7.65%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2017年市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算213.32万元，占支出预算总额的100 %。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算201.35万元，占财政拨款支出的94.39%；社会保障与就业支出预算4.22万元，占财政拨款支出的1.98%；住房保障支出预算7.75万元，占财政拨款支出的3.63%。

　　（四）政府性基金情况

　　本部门政府性基金支出总额为0，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门的公用经费9.7万元，包括办公费0.30万元、水电费0.26万元、邮电费0.34万元、差旅费1.09万元、会议费0.18万元、劳务费0.01万元、物业管理费0.04万元、一般维修费0.07万元、培训费0.13万元、招待费0.29万元、福利费0.69万元、工会经费0.31万元、其他交通费用5.99万元，较上年安排无变化。

　　（六）政府采购情况

　　2017年未做政府采购计划。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年宜春市人民政府驻北京联络处“三公”经费年初预算安排102万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务接待费72万元，比上年增46万元，主要原因是：今年在京召开几个大型会议，公务接待费增加。

　　公务用车运行维护费30万元，与上年持平。

　　公务用车购置费0万元。

　　第三部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算表

　　八张表（详见附表）