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宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算公开

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  宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算

  目 录

  第一部分 宜春市人民政府驻北京联络处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  第一部分 宜春市人民政府驻北京联络处概况

  一、部门主要职责

  1.负责与北京市主要经济部门的联系与交往;

  2.负责我市在京招商引资工作;

  3.为我市在北京的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务;

  4、配合市信访局做好我市在京信访维稳工作。

  二、部门基本情况

  市人民政府驻北京联络处共有预算单位1个。编制人数15人,均为事业执行公务员编制。实有人数6人,其中:在职人6人,均为事业执行公务员人员。

  第二部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年市人民政府驻北京联络处收入预算总额为213.32万元,其中:财政拨款收入213.32万元,占收入预算总额的100%。

  (二)支出预算情况

  2017年市人民政府驻北京联络处支出预算总额为213.32万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出101.32万元,占支出预算总额的47.5%,包括工资福利支出83.87万元、日常公用支出9.7万元、对个人和家庭补助支出7.75万元;项目支出112万元,占支出预算总额的52.5%,均为行政事业性项目支出。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出201.35万元,占支出预算总额的94.39%;社会保障与就业支出4.22万元,占支出预算总额的1.98%;住房保障支出7.75万元,占支出预算总额的3.63%。

  基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出83.87万元,占基本支出预算的82.78%;日常公用支出(商品和服务支出)9.7万元,占基本支出预算的9.57%;对个人和家庭的补助7.75万元,占基本支出预算的7.65%。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算213.32万元,占支出预算总额的100 %。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算201.35万元,占财政拨款支出的94.39%;社会保障与就业支出预算4.22万元,占财政拨款支出的1.98%;住房保障支出预算7.75万元,占财政拨款支出的3.63%。

  (四)政府性基金情况

  本部门政府性基金支出总额为0,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本部门的公用经费9.7万元,包括办公费0.30万元、水电费0.26万元、邮电费0.34万元、差旅费1.09万元、会议费0.18万元、劳务费0.01万元、物业管理费0.04万元、一般维修费0.07万元、培训费0.13万元、招待费0.29万元、福利费0.69万元、工会经费0.31万元、其他交通费用5.99万元,较上年安排无变化。

  (六)政府采购情况

  2017年未做政府采购计划。

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年宜春市人民政府驻北京联络处“三公”经费年初预算安排102万元。其中:

  因公出国(境)费0万元。

  公务接待费72万元,比上年增46万元,主要原因是:今年在京召开几个大型会议,公务接待费增加。

  公务用车运行维护费30万元,与上年持平。

  公务用车购置费0万元。

  第三部分 宜春市人民政府驻北京联络处2017年部门预算表

  八张表(详见附表)



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