宜春市政府驻北京联络处2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 驻北京联络处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 驻北京联络处2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 驻北京联络处2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 驻北京联络处概况

　　一、部门主要职能

　　1．负责与中央部委、北京市主要经济部门的联系与交往；

　　2.负责我市在京招商引资工作；

　　3.为我市在北京的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务；

　　4.负责我市群众来京信访工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为宜春市政府驻北京联络处。

　　第二部分 驻北京联络处2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计340.2万元，其中上年结转和结余74.68万元；本年收入合计266.52万元，较上年增长12.7%，主要原因是：2014年10月起工资基数调整（机关事业单位养老保险改革）致工资福利费拨款收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入340.2万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占0 %。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计340.2万元，其中本年支出合计 340.2万元，较上年增长110.29%，主要原因是：2014年10月起工资基数调整（机关事业单位养老保险改革）致工资福利费拨款收入增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出98.24万元，占28.88 %；项目支出241.96万元，占71.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为133.11万元，决算数为265.52万元，完成年初预算的199.47%。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为121万元，决算数为323.09万元，完成年初预算的267%；社会保障和就业支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.4万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为5万元；住房保障支出年初预算数为7.71万元，决算数为7.71万元，完成年初预算的100%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出139.18万元，较上年增长97.45%，主要原因是：2014年10月起工资基数调整（机关事业单位养老保险改革）致工资福利费拨款收入增加。

　　商品和服务支出190.50万元，较上年增长455.39%，主要原因是：临时聘用人员纳入预算，以劳务费形式发放工资；对个人和家庭补助支出10.52万元，较上年增长37.34%，主要原因是：离退休人员离退休费提标。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费190.5万元，其中：办公费2.04万元，手续费0.35万元，水费2.43万元，电费26.78万元，邮电费6.32万元，取暖费6.74万元，物业费1万元，差旅费7.95万元，因公出国（境）费用5.25万元，维修（护）费19.98万元，公务接待费24.61万元，劳务费57.9万元，工会经费0.51万元，公务用车运行维护费27.66万元，其他商品和服务支出0.98万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为56万元，决算数为57.52万元，完成预算的102.71%，决算数较上年上升42.1%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为5.25万元。主要原因是：临时出国考察任务。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为24.61万元，完成预算的94.65 %，决算数较上年上涨120.92%。主要原因是：虽然接待标准降低，但接待量加大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出27.66万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为27.66万元，完成预算的92.2%，决算数较上年下降6%。主要原因是：对公车运行实行定点维修、定量加油、统一保险等制度。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额0万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　2015年本部门没有大项目，所以未进行项目的预算绩效管理评价。