您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>部门预决算(无网站)>驻北京办

宜春市人民政府驻北京联络处2015年决算

访问量:

关联稿件:

  宜春市政府驻北京联络处2015年部门决算

  目 录

  第一部分 驻北京联络处概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 驻北京联络处2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 驻北京联络处2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  第一部分 驻北京联络处概况

  一、部门主要职能

  1.负责与中央部委、北京市主要经济部门的联系与交往;

  2.负责我市在京招商引资工作;

  3.为我市在北京的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务;

  4.负责我市群众来京信访工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为宜春市政府驻北京联络处。

  第二部分 驻北京联络处2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计340.2万元,其中上年结转和结余74.68万元;本年收入合计266.52万元,较上年增长12.7%,主要原因是:2014年10月起工资基数调整(机关事业单位养老保险改革)致工资福利费拨款收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入340.2万元,占100%;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0万元,占0 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计340.2万元,其中本年支出合计 340.2万元,较上年增长110.29%,主要原因是:2014年10月起工资基数调整(机关事业单位养老保险改革)致工资福利费拨款收入增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出98.24万元,占28.88 %;项目支出241.96万元,占71.12%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为133.11万元,决算数为265.52万元,完成年初预算的199.47%。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为121万元,决算数为323.09万元,完成年初预算的267%;社会保障和就业支出年初预算数为4.4万元,决算数为4.4万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为5万元;住房保障支出年初预算数为7.71万元,决算数为7.71万元,完成年初预算的100%。

  按经济分类科目分:工资福利支出139.18万元,较上年增长97.45%,主要原因是:2014年10月起工资基数调整(机关事业单位养老保险改革)致工资福利费拨款收入增加。

  商品和服务支出190.50万元,较上年增长455.39%,主要原因是:临时聘用人员纳入预算,以劳务费形式发放工资;对个人和家庭补助支出10.52万元,较上年增长37.34%,主要原因是:离退休人员离退休费提标。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费190.5万元,其中:办公费2.04万元,手续费0.35万元,水费2.43万元,电费26.78万元,邮电费6.32万元,取暖费6.74万元,物业费1万元,差旅费7.95万元,因公出国(境)费用5.25万元,维修(护)费19.98万元,公务接待费24.61万元,劳务费57.9万元,工会经费0.51万元,公务用车运行维护费27.66万元,其他商品和服务支出0.98万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为56万元,决算数为57.52万元,完成预算的102.71%,决算数较上年上升42.1%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为5.25万元。主要原因是:临时出国考察任务。

  (二)公务接待费支出年初预算数为26万元,决算数为24.61万元,完成预算的94.65 %,决算数较上年上涨120.92%。主要原因是:虽然接待标准降低,但接待量加大。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出27.66万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为27.66万元,完成预算的92.2%,决算数较上年下降6%。主要原因是:对公车运行实行定点维修、定量加油、统一保险等制度。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额0万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  2015年本部门没有大项目,所以未进行项目的预算绩效管理评价。



附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页