目    录

第一部分  宜春市总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市总工会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市总工会概况

一、部门主要职责

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委市政府和省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的目标、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。  

（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。加强市总工会机关和直属基层单位干部队伍建设；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、直属工会干部的培训工作；积极推进全市工会工作协理员队伍建设。  

（三）代表维护职工合法权益。对有关全市职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向市委市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。  

（四）组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。  

（五）组织指导全市工会自身改革和建设，加强工会组织建设。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导全市各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作。   

（六）承办市委市政府、省总工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021 年宜春市总工会共有预算单位1 个，包括宜春市总工会本级。编制人数26人，其中：行政编制16人、机关工勤编2人、全额补助事业编制8人。实有人数44人，其中：在职人数24人，包括行政人员14人、机关工勤人员2人、全额补助事业人员8人；离休人员1人，退休人员19人。

第二部分  宜春市总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年宜春市总工会收入预算总额为526.67万元，较上年预算安排增加226.51万元，增长75.55%。其中：财政拨款363.35，占收入预算总额的68.99%，较上年预算安排增加63.19万元，增长21.05%；其它收入163.32万元，占收入预算总额的31.01%，较上年预算安排增加163.32万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2021年宜春市总工会支出预算总额为526.67万元，较上年预算安排增加226.51万元，增长75.55%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出280.09万元，占支出预算总额53.18%，较上年预算安排增加171.93万元;包括工资福利支出198.53万元、商品和服务支出32.08万元、对个人和家庭补助支出49.48万元；项目支出246.58万元，占支出预算总额的46.82%，较上年预算安排增加54.58万元,包括商品和服务支出246.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出418.32万元，占支出预算总额的79.43%，较上年预算安排增加226.32万元；社会保障和就业支出93.74万元，占支出预算总额的17.80%，较上年预算安排增加0.5万元；住房保障支出14.61万元，占支出预算总额的2.77%，较上年预算安排增加0.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出198.53万元，较上年预算安排增加139.33万元；商品和服务支出278.66万元，较上年预算安排增加86.19万元；对个人和家庭的补助49.48万元，较上年预算安排增加1.99万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年宜春市总工会财政拨款支出预算数363.35万元, 占预算支出总额的68.99%，较上年预算安排增加63.19万元，增长21.05%。

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出255.00万元，占财政拨款支出的 70.18%，较上年预算安排增加63万元，增长32.81%；社会保障与就业支出93.74万元，占财政拨款支出的25.80%，较上年预算安排增加0.5万元，增长 5.36%；住房保障支出 14.61 万元，占财政拨款支出的4.02%，较上年预算安排减少0.31万元，下降2.07%。

（四）政府性基金情况

2021年宜春市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年宜春市总工会机关运行费预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。财政未安排经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年宜春市总工会政府采购经费支出预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金242万元，进行了绩效评价的项目6个，涉及资金242万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

宜春市总工会主要职责是加强基层工会组建，组织开展职工劳动技能竞赛，维护职工权益，加强工会经费管理，保证工会资产保值增值，帮助困难职工。坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性；坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导；加强市总工会机关和直属基层单位干部队伍建设，负责地方、直属工会干部的培训工作；代表维护职工合法权益，做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理，会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作；组织指导全市工会自身改革和建设，加强工会组织建设。

1.工会帮扶配套资金二级项目

（1）项目概述：为做好帮扶困难职工工作，经市委市政府同意，在市总工会下设一个自收自支的困难职工帮扶中心，编制3人，专门对困难职工进行帮扶，并维护好困难职工的权益。市政府每年拨款用于困难职工走访慰问，解决困难职工的生活。

（2）立项依据：项目总目标是根据全国总工会、省总工会出台的春节送温暖资金管理办法，在春节期间、平时节假日为困难职工发放送温暖资金，解决困难职工生活中的困难，带去宜春市委市政府对困难职工的关心。

（3）实施主体：宜春市总工会困难职工帮扶中心

（4）实施方案：困难帮扶资金到后，市总工会根据前期调查摸底的困难职工情况，由权益保障部提出计划，提交班子会集体研究，再将经费发放基层工会，由基层工会发放给困难职工。市总工会也组织走访慰问组到各县市区、直属基层工会走访困难职工，督促各地用好资金，发放完毕后，直属基层工会要将发放情况表交市总工会困难职工帮扶中心。

（5）实施周期：2021年6底。

（6）年度预算安排：132万。

（7）绩效目标和绩效指标：对照年初制定的产出、效果指标与目标值进行对比，制定产出指标方面：一是数量指标，分配完成132万元，帮扶不少于1100名困难职工。二是质量指标，帮扶资金发放符合规范要求，受助对象档案信息符合送温暖建档情况，补助发放到位。三是时效指标，帮扶资金在2021年6月底前全部发放完毕。四是成本指标。完成成本节约率。效益指标方面：一是社会效益指标，帮扶对象覆盖率达100%，对年救助对象在一定范围进行公示，经救助的对象在生活上得到改善。二是生态效益指标 ，受助困难职工人数较上年减少，受助职工队伍收入有所增长，建立长效帮扶机制，落实帮扶措施。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年宜春市总工会“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0 万元，与上年持平，主要原因是：财政未安排经费。 

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：财政未安排经费。 

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：公务用车改革后，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：2021年无车辆购置计划。

第三部分  宜春市总工会2021年部门预算表

             （详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
    （一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利经费补助结转支出。
    （二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的劳模休养经费补助结转支出。
    （三）其他群众团体事务支出：反映全市各级工会组织走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛等活动使用的市级财政资金支出。
    （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。