目录
第一部分宜春市总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分宜春市总工会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分宜春市总工会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分宜春市总工会概况
一、部门主要职责
（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委市政府和省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的目标、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。
（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。加强市总工会机关和直属基层单位干部队伍建设；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、直属工会干部的培训工作；积极推进全市工会工作协理员队伍建设。
（三）代表维护职工合法权益。对有关全市职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向市委市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。
（四）组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
（五）组织指导全市工会自身改革和建设，加强工会组织建设。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导全市各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作。
（六）承办市委市政府、省总工会交办的其他事项。
二、部门基本情况
我单位行政编制人数16人，事业编制人数8人，其中，在职妇女数10人，离休人员1人，退休人员18人。其中，离休人员中，解放战争期间参加工作的1人。我单位设有五部二室,分别是组宣部、财务部、法律女工保障部、经济技术部、经济事业部、办公室、经审办。
第二部分宜春市总工会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额为300.16万元，比上年增加56.44万元，主要是因为2020年预算增加了项目经费和人员的住房公积金、医疗保险金、基本医疗保险金等经费所至。其中：离退休人员经费48.96万元，占收入预算总额的16.31%，住房公积金14.92万元，占收入预算总额的4.97%，社会保障23.36万元，7.78%，劳模荣誉津贴5万元，占收入预算总额的1.67%，劳动竞赛50万元，占收入总预算的16.66%，帮扶中心工作经费5万元，占收入预算总额的1.67%，帮扶配套132万元，占收入预算总额的43.98%。
（二）支出预算情况
2020年宜春市总安排财政预算资金支出总额为300.16万元，比上年增加56.44万元，主要是因为2020年预算增加了项目经费和人员的住房公积金、医疗保险金、基本医疗保险金等经费所至。其中：基本支出108.16万元，占总支出的36.03%，包括离退人人员经费48.96万元，住房公积金14.92万元，社会保障23.36万元，项目支出192万元，占总支出的63.97%，包括帮扶配套资金132万元，劳动竞赛经费50万元，劳模荣誉津贴5万元，帮扶中心工作经费5万元。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数300.16万元,较上年预算安排的增加56.44万元。
（四）政府性基金情况。
没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
财政未安排我会机关运行经费。
（六）政府采购情况
财政未安排我会政府采购资金。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金192万元，进行了绩效考评的项目4个，涉及资金192万元。
（九）各项目情况说明
1.项目概述：为做好帮扶困难职工工作，经市委市政府同意，在市总工会下设一个自收自支的困难职工帮扶中心，编制3人，专门对困难职工进行帮扶，并维护好困难职工的权益。市政府每年拨款用于困难职工走访慰问，解决困难职工的生活。
2.立项依据：项目总目标是根据全国总工会、省总工会出台的春节送温暖资金管理办法，在春节期间、平时节假日为困难职工发放送温暖资金，解决困难职工生活中的困难，带去宜春市委市政府对困难职工的关心。
3.实施主体:宜春市总工会困难职工帮扶中心
4.实施方案：困难帮扶资金到后，市总工会根据前期调查摸底的困难职工情况，由权益保障部提出计划，提交班子会集体研究，再将经费发放基层工会，由基层工会发放给困难职工。市总工会也组织走访慰问组到各县市区、直属基层工会走访困难职工，督促各地用好资金，发放完毕后，直属基层工会要将发放情况表交市总工会困难职工帮扶中心。
5.实施周期：2020年6底
6.年度预算安排：132万元
7.绩效目标和绩效指标：对照年初制定的产出、效果指标与目标值进行对比，制定产出指标方面：一是数量指标，分配完成132万元，帮扶不少于1100名困难职工。二是质量指标，帮扶资金发放符合规范要求，受助对象档案信息符合送温暖建档情况，补助发放到位。三是时效指标，帮扶资金在2020年6月底前全部发放完毕。四是成本指标。完成成本节约率。效益指标方面：一是社会效益指标，帮扶对象覆盖率达100%，对年救助对象在一定范围进行公示，经救助的对象在生活上得到改善。二是生态效益指标，受助困难职工人数较上年减少，受助职工队伍收入有所增长，建立长效帮扶机制，落实帮扶措施。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宜春市总工会“三公”经费一般公共预算安排14.68万元。其中：
因公出国（境）费5万元，同上年相比没有增减，主要原因是按财政预算要求，预算安排预上年持平，每年实际支出较上年只减不增。
公务接待费9.68万元，比上年减少0.47，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出预算。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：已公车改革。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：已公车改革。
第三部分宜春市总工会2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金，主要包括离退人员经费、在职人员社会保障经费住房公积金、帮扶配套资金、帮扶中心工作经费、劳模荣誉津贴、劳动竞赛经费。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目：
（一）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括离退休人员支出和在职人员各项社会保障经费以及改革性住房支出。
（二）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。主要包括帮扶配套资金、帮扶中心工作经费、劳模荣誉津贴、劳动竞赛经费。
（三）帮扶配套资金：是指按照全总、省总要求市财政必须按全总、省总下拨的困难职工帮扶资金的一定比例配套的资金
（四）劳模荣誉津贴：是指财政拨付的按一定金额支付给国家级、省级、市级劳模的津贴。
（五）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
赣公网安备 36090202000004号