目录

　　第一部分宜春市总工会部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占有情况说明

　　九、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分：名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

　　第一部分宜春市总工会部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。围绕市委市政府和省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的目标、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

　　（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。

　　（三）代表维护职工合法权益。

　　（四）组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

　　（五）组织指导全市工会自身改革和建设，加强工会组织建设。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导全市各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作。

　　（六）承办市委市政府、省总工会交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2018年年末编制人数26人，其中行政编制18人，事业编制8人；年末实有人数45人，其中在职人员25人，离休人员1人，退休人员19人，年末学生人数0人。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　(详见附表)宜春市总工会2018年部门决算公开表.xls

　　第三部分2018年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计300.57万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加30.66万元，增长11.36%；主要原因是：增加了离退休人员的奖励、抚恤金等经费。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入300.57万元，占100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计300.57万元，其中本年支出合计300.57万元，较2017年增长33.66万元，增长11.36%，主要原因是：增加了离退人员的奖励、抚恤金等经费；年末结转和结余0万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出137.43万元，占45.72%；项目支出163.14万元，占54.28%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为300.57万元，决算数为300.57万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为166.02万元，决算数为166.02万元，完成年初预算的100%。

　　（二）社会保障和就业支出初预算数为96.47万元，决算数为113.18万元，完成年初预算的117.32%，主要原因是：增加了抚恤金。

　　（三）住房保障支出年初预算数为21.37万元，决算数为21.37万元，完成年初预算的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.43万元，其中：

　　（一）工资福利支出81.97万元，较2017年增长81.97万元，增长100%，主要原因是：科目调整所致。

　　（二）商品和服务支出0万元，较2017年下降31.7万元，下降100%，主要原因是：科目调整所致。

　　（三）对个人和家庭补助支出55.46万元，较2017年减少88.54万元，下降61.49%，主要原因是：科目调整所致。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

　　八、国有资产占有情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金132万元，占一般公共预算项目支出总额的80.91%。共组织对帮扶配套资金等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出132万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，帮扶资金132万元支出情况良好，元旦春节期间对符合条件的1100人困难职工进行了救助，每人救助金1200元，受助对象非常满意，同时起到了很好的社会效应。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

　　帮扶配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，帮扶配套资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照帮扶对象应符合的条件，给予1100人困难职工每人1200元生活救助和医疗救助，132万元困难职工帮扶配套资金全部发放完毕；二是按照发放要求对1200名困难职工进行救助，同时对帮扶对象满意度进行了调查，经统计，满意度不低于95%，产生了很好的社会效应。发现的问题及原因：一是帮扶资金较少，仅仅只是解决了燃眉之急，甚至有的燃眉之急都难以解决，难以使困难职工真正脱贫；二是上级规定的申报手续过于烦琐，不利于对困难职工提供直接、快捷、方便的一站式服务。下一步改进措施：一是加大配套资金拨付力度，创新帮扶方式，真正让困难职工脱贫；二是建议上级简化申报手续，给困难职工提供更方便的服务。帮扶资金配套项目绩效自评综述：总体评价良好。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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　　第四部分：名词解释

　　一、一般公共服务支出：包括纪检监察事务、群众团体事务支出，群众团体事务支出包括帮扶配套资金、劳动竞赛经费、帮扶中心工作经费、劳模荣誉津贴等；

　　二、社会保障和就业支出：包括归口管理的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金、其他社会保障和就业支出；

　　三、住房保障支出：包括住房改革支出－住房公积金