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　　第一部分宜春市总工会概况

　　一、宜春市总工会主要职责

　　二、宜春市总工会基本情况

　　第二部分宜春市总工会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分宜春市总工会2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、支出预算总表

　　十、财政拨款预算表

　　第四部分名词解释

　　第一部分宜春市总工会概况

　　一、宜春市总工会主要职责

　　1、坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委市政府和省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的目标、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

　　2、坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。加强市总工会机关和直属基层单位干部队伍建设；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、直属工会干部的培训工作；积极推进全市工会工作协理员队伍建设。

　　3、代表维护职工合法权益。对有关全市职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向市委市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。

　　4、组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

　　5、组织指导全市工会自身改革和建设，加强工会组织建设。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导全市各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作。

　　6、承办市委市政府、省总工会交办的其他事项。

　　二、宜春市总工会基本情况

　　我单位行政编制人数16人，事业编制人数8人，其中，在职妇女数10人，离休人员1人，退休人员18人。其中，离休人员中，解放战争期间参加工作的1人。我单位设有五部二室,分别是组宣部、财务部、法律女工保障部、经济技术部、经济事业部、办公室、经审办。

　　第二部分宜春市总工会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)部门预算收入情况

　　2019年收入预算总额为243.72万元，比上年减少27.26万元，主要是因为2019年预算减少了事业编制人员的住房公积金、医疗保险金、基本医疗保险金以及因离休人员1人去世减少了经费所至。其中：离退休人员经费43.04万元，占收入预算总额的17.66%，住房公积金13.91万元，占收入预算总额的5.71%，社会保障14.77万元，6.06%，劳模荣誉津贴5万元，占收入预算总额的2.05%，劳动竞赛30万元，占收入总预算的12.31%，帮扶中心工作经费5万元，占收入预算总额的2.05%，帮扶配套132万元，占收入预算总额的54.16%。

　　（二）部门预算支出情况

　　2019年宜春市总安排财政预算资金支出总额为243.72万元，比上年减少27.26万元，主要是因为2019年预算减少了事业编制人员的住房公积金、医疗保险金、基本医疗保险金以及因离休人员1人去世减少了经费所至。其中：基本支出71.72万元，占总支出的29.43%，包括离退人人员经费43.04万元，住房公积金13.91万元，社会保障14.77万元，项目支出172万元，占总支出的70.57%，包括帮扶配套资金132万元，劳动竞赛经费30万元，劳模荣誉津贴5万元，帮扶中心工作经费5万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　财政拨款支出预算数243.72万元，比上年减少27.26万元。

　　（四）政府性基金情况

　　无

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　财政未安排我会机关运行经费。

　　（六）政府采购情况

　　财政未安排我会政府采购经费

　　（七）国有资产占有使用情况

　　无

　　（八）重点项目预算绩效目标情况说明

　　无

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　预算支出中三公经费安排了15.15万元，比去年下降了33.2%，主要是因为未安排公务用车经费。其中：出国（境）5万元，公务接待10.15万元，公务接待、公务用车、公务出国（境）均用工会经费开支，财政不预拨款。

　　第三部分宜春市总工会2019年部门预算表八张表

　　（详见附表）　　附表：2019年宜春市总工会预算公开表.xls

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款收入：是指列入市级财政预算，当年拨付的财政收入，主要包括离退人员经费、在职人员社会保障经费住房公积金、帮扶配套资金、帮扶中心工作经费、劳模荣誉津贴、劳动竞赛经费。

　　二、支出科目

　　1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括离退休人员支出和在职人员各项社会保障经费以及改革性住房支出。

　　2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。主要包括帮扶配套资金、帮扶中心工作经费、劳模荣誉津贴、劳动竞赛经费。

　　3、帮扶配套资金：是指按照全总、省总要求市财政必须按全总、省总下拨的困难职工帮扶资金的一定比例配套的资金

　　4、劳模荣誉津贴：是指财政拨付的按一定金额支付给国家级、省级、市级劳模的津贴。

　　5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　宜春市总工会

　　2019年5月6日