中共宜春市委信访局2023年度部门决算

目录

第一部分宜春市委信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宜春市委信访局概况

一、部门主要职责

（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。

（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。

（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。

（四）承办第一足球网信访接待群众工作。

（五）承担书记电子信箱、网上信访反映问题的受理处置工作。

（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。

（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导

（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

（九）做好信访宣传调研工作。

（十）督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。

（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。

（十二）负责协调、衔接办理越级访工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宜春市委信访局	一级

本部门年末在职人员22人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	873.05	一、一般公共服务支出	32	565.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	105.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.01	八、社会保障和就业支出	39	163.89
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	877.05	本年支出合计	58	873.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.90
	30			61
总计	31	877.05	总计	62	877.05
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	877.05	873.05					4.01
201			一般公共服务支出	569.29	565.29					4.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	562.29	558.29					4.01
2010301			行政运行	383.88	379.87					4.01
2010308			信访事务	178.42	178.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00
206			科学技术支出	105.00	105.00
20699			其他科学技术支出	105.00	105.00
2069999			其他科学技术支出	105.00	105.00
208			社会保障和就业支出	163.89	163.89
20805			行政事业单位养老支出	113.54	113.54
2080501			行政单位离退休	61.39	61.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
20808			抚恤	18.07	18.07
2080801			死亡抚恤	18.07	18.07
20899			其他社会保障和就业支出	32.28	32.28
2089999			其他社会保障和就业支出	32.28	32.28
221			住房保障支出	38.87	38.87
22102			住房改革支出	38.87	38.87
2210201			住房公积金	38.87	38.87
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	873.16	582.74	290.42
201			一般公共服务支出	565.40	379.98	185.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.40	379.98	178.42
2010301			行政运行	379.98	379.98
2010308			信访事务	178.42		178.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
206			科学技术支出	105.00		105.00
20699			其他科学技术支出	105.00		105.00
2069999			其他科学技术支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	163.89	163.89
20805			行政事业单位养老支出	113.54	113.54
2080501			行政单位离退休	61.39	61.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
20808			抚恤	18.07	18.07
2080801			死亡抚恤	18.07	18.07
20899			其他社会保障和就业支出	32.28	32.28
2089999			其他社会保障和就业支出	32.28	32.28
221			住房保障支出	38.87	38.87
22102			住房改革支出	38.87	38.87
2210201			住房公积金	38.87	38.87
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	873.05	一、一般公共服务支出	33	565.29	565.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	105.00	105.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.89	163.89
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	38.87	38.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	873.05	本年支出合计	59	873.05	873.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	873.05	总计	64	873.05	873.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	873.05	582.63	290.42
201			一般公共服务支出	565.29	379.87	185.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.29	379.87	178.42
2010301			行政运行	379.87	379.87
2010308			信访事务	178.42		178.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
206			科学技术支出	105.00		105.00
20699			其他科学技术支出	105.00		105.00
2069999			其他科学技术支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	163.89	163.89
20805			行政事业单位养老支出	113.54	113.54
2080501			行政单位离退休	61.39	61.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
20808			抚恤	18.07	18.07
2080801			死亡抚恤	18.07	18.07
20899			其他社会保障和就业支出	32.28	32.28
2089999			其他社会保障和就业支出	32.28	32.28
221			住房保障支出	38.87	38.87
22102			住房改革支出	38.87	38.87
2210201			住房公积金	38.87	38.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.04	302	商品和服务支出	35.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	104.63	30201	办公费	17.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	53.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	158.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11.75	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	10.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	38.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	79.46	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	41.18	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.30	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		547.50	公用支出合计					35.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宜春市委信访局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.12	1.52	1.52
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.12	1.52	1.52
（1）国内接待费	7	——	——	1.52
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	17
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	126
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宜春市委信访局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计877.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计877.05万元，比上年增加226.81万元，增长34.88%，主要原因：1、人员经费增加，其中包括专项绩效经费及2023年度调整在职人员机关事业单位基本养老险缴费基数；2、项目经费增加，其中包括增加信访数字化系统建设等项目经费收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入873.05万元，占99.54%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.01万元，占0.46%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计877.05万元，其中本年支出合计873.16万元，比上年增加222.92万元，增长34.28%，主要原因：1、人员经费增加，其中包括专项绩效经费及2023年度调整在职人员机关事业单位基本养老险缴费基数；2、项目经费增加，其中包括增加信访数字化系统建设等项目经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.90万元，比上年增加3.90万元，主要原因：2023年度垦民工作经费结转。

本年支出的具体构成：基本支出582.74万元，占66.74%；项目支出290.42万元，占33.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数710.65万元，决算数873.05万元，完成年初预算的122.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数552.43万元，决算数565.29万元，完成年初预算的102.33%。预决算差异主要原因：人员经费增加，其中包括专项绩效经费及2023年度调整在职人员机关事业单位基本养老险缴费基数。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数105.00万元，预决算差异主要原因：本单位2023年度增加了信访数字化系统建设项目经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数119.35万元，决算数163.89万元，完成年初预算的137.32%。预决算差异主要原因：本部门2023年度调整在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数38.87万元，决算数38.87万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出582.63万元，其中：

（一）工资福利支出468.04万元，比上年增加66.46万元，增长16.55%，主要原因：2023年度人员经费增加，其中包括专项绩效及2023年度调整在职人员机关事业单位基本养老险缴费基数。

（二）商品和服务支出35.13万元，比上年减少1.90万元，下降5.13%，主要原因：2023年度部分办公费用在项目经费中支出。

（三）对个人和家庭补助支出79.46万元，比上年增加58.82万元，增长284.91%，主要原因：2023年度在职转退休人员，增加了职业年金经费支出及专项绩效经费支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门上年度及2023年度一般公共预算财政拨款基本支出均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.52万元，决算数1.52万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.02万元，下降1.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门2023年度无因公出国出（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度及2023年度无因公出国出（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门2023年度无因公出国出（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门2023年度无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本部门上年度及2023年度无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门2023年度无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本部门上年度及2023年度无公务用车运行维护费预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.52万元，决算数1.52万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本部门2023年度遵照中央八项规定精神，对公务接待费用支出实行严格控制，落实过紧日子，厉行节约压减开支。决算数比上年减少0.02万元，下降1.31%,主要原因：本部门2023年度遵照中央八项规定精神，对公务接待费用支出实行严格控制，落实过紧日子，厉行节约压减开支。全年国内公务接待17批，累计接待126人次，主要是：上级领导考察调研及同级单位之间业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.13万元，决算数比上年减少1.90万元，下降5.13%，主要原因：落实过紧日子，对机关运行经费支出严格控制，厉行节约压减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额106.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.00万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的1.39%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金290.42万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“驻京劝返保证金”、“挂职干部信访津贴”。涉及一般公共预算支出 105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，我局组织人员对项目进行评价，2个项目均按要求达到年初制定的绩效目标，评价结果均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出873.05万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标目标产出效果明显，一是推动中央、省、市关于信访工作决策部署的贯彻落实；二是研究分析信访形势；三是督促各地各部门完成重点信访工作任务；四是对日常出现的疑难信访事项进行协调化解到位，在重要敏感期对突出信访事项进行排查、交办、督查督办，减少信访上行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

依据《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》宜财绩【2024】3号文件要求，我部门对单位所有项目支出绩效及部门整体支出绩效评价管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用，明确了实施步骤及保障措施等。评价过程中，成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评表。绩效目标完成情况总体分析：我局预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

偏离绩效目标原因分析

一是绩效目标的指标设定细化量还有待进一步提升，预算执行进度还不够及时。二是工作人员绩效意识还没有完全树立起来，致使绩效管理工作推进较慢，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系建立不够完善。

改进措施

一是积极加强和上级及其他单位的各项交流，积极促进各项交流活动。二是增强绩效管理意识。根据单位年度任务实际，科学制度预算绩效目标，并要求相关科室参与相应项目绩效管理工作，推动单位人员形成良好绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理的深度，强化财政资金绩效管理。

本部门“挂职干部信访津贴”、“驻京劝返保证金” 项目支出绩效自评结果如下（其余6个项目支出绩效自评表见附件）：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		挂职干部信访津贴
主管部门		宜春市委信访局					实施单位		宜春市委信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		5		10	100	10
		政府预算资金		5	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	每月按时准确发放信访津贴，增强信访使命感和荣誉感						完成全年目标，每月按时准确发放信访津贴，增强信访使命感和荣誉感。自评得分100分。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		≥95%	97	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放次数（每月发放）		＝12次	12	10	10
			质量指标	准确率		≥95%	100	15	15
			时效指标	及时发放率		≥95%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	挂职干部责任感提升率		≥90%	96	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	挂职干部满意率		≥90%	99	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		驻京劝返保证金
主管部门		宜春市委信访局					实施单位		宜春市委信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		100		10	100	7
		政府预算资金		100	100		99.999638		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进京非访人数不超过上级下达目标，确保在京不出现重大有影响的信访事件，信访群众对信访部门满意度大于80％。						完成全年目标，进京非访人数不超过上级下达目标，确保在京不出现重大有影响的信访事件，信访群众对信访部门满意度大于80%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算控制率		≥95%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	进京非访登记人数不超过上级下达的目标控制数		≤60人	15	10	10
			质量指标	滞留率		≤3%	0	15	15
			时效指标	及时接离劝返率		≥90%	97	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	在京不出现重大有影响事件概率		≤100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	信访群众对信访部门满意度		≥80%	97	15	15
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

挂职干部信访津贴部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目实施依据。根据《中共宜春市委办公室第一足球网关于成立宜春市人民来访接待中心的通知》（宜办发电〔2017〕60号）、《中共宜春市委办公室关于印发〈宜春市人民来访接待中心进驻单位工作人员管理办法〉的通知》（宜办字〔2018〕10号）、《中共宜春市委组织部宜春市委市政府信访局关于从市直部门选调年轻干部到市信访局锻炼的通知》（宜信发〔2010〕12号）等文件的精神，对每年在我局接访中心窗口单位工作人员、挂职锻炼干部，按《宜春市人力资源和社会保障局宜春市财政局关于转发赣人社发〔2010〕7号文件的通知》（宜人社发〔2010〕8号）文件规定发放信访岗位津贴。

2023年，宜春市信访局投入5万经费用于挂职干部信访津贴经费项目。该项目经费主要用于按规定对相关人员发放信访津贴，所有挂职锻炼干部尽职尽责，协助我局干部完成全年任务。

项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标。

增加挂职干部的信访岗位的责任感，保障其合法权益。信访津贴预算额度5万元，全年预算执行5万元。不超过项目预算总额。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实中央、省、市信访工作联席会议等会议精神，针对挂职锻炼干部发放。通过对挂职干部信访津贴经费项目的评价，主要是对项目的运行情况、预算安排与产、效益的匹配情况以及项目绩效目标完成情况进行深入分析、总结经验、查找问题、提出改进意见。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。依据《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2 号）文件精神，按照科学规范、公平公正、分级分类绩效相关的原则，组织绩效人员查阅资料、公众效益、综合评价的方式。重点对项目产出质量、产出数量、产出时效、产出成本进行绩效评价。

绩效评价工作过程。年初财政预算安排经费为5万元。通过建立了一系列业务管理制度和财务管理制度,严格资金拨付,基本实现了项目资金规范使用。

项目名称		挂职干部信访津贴			主管部门
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
项目实际支出明细情况 (万元)		明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出
		1.信访津贴			5
		2.
		3.

		合计			5
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况
年度总体目标完成情况	增强挂职锻炼干部的岗位责任				所有挂职锻炼干部尽职尽责，协助我局干部完成全年任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出质量	按规定对相关人员发放信访津贴（40分）	40	无错发、漏发现象	无	40
	产出指标 (50分)	产出成本	不超过项目预算总额	10	不超过5万元	5	10
	效益指标 (30分)	经济效益	增强挂职锻炼干部的岗位责任	30	不发生挂职锻炼干部因信访工作出现差错被上级通报或党纪政纪处分的情况	无	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	信访群众对信访部门满意率在95%以上	10	95%以上	98.86%	10
总分（含预算执行率10分）				100			100

（二）绩效评价工作过程。

为做好项目支出绩效评价工作，我局成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长的绩效管理工作考核小组，组织考核小组对挂职干部信访津贴发放项目的绩效进行了评价，主要对资金使用情况、实际发放人数、发放情况进行了核实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）评价小组齐心协力、紧密配合,并结合实际,加强调查研究,对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价,在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上,该项目经评价小组综合评价得分100分,评价等级为优。

部门评价表

项目名称：			挂职干部信访津贴
主管部门			市委信访局			项目实施单位				市委信访局
项目负责人						联系电话
项目类型			经常性项目（）一次性项目（）
计划投资额（万元）				实际到位资金（万元）				实际使用情况（万元）
其中：中央财政				其中：中央财政
省财政				省财政
市县财政			5	市县财政				5
其他				其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		评分标准		完成情况		得分
决策	40	项目立项		4	立项依据充分性		依据充分		100%		4
				4	立项程序规范性		程序规范		100%		4
		绩效目标		4	绩效目标合理性		目标合理		100%		4
				4	绩效指标明确性		指标明确		100%		4
		资金投入		4	预算编制科学性		编制科学		100%		4
				4	资金分配合理性		分配合理		100%		4
过程		资金管理		3	资金到位率		资金到位		100%		3
				3	预算执行率		预算执行		100%		3
				2	资金使用合规性		使用合规		100%		2
		组织实施		4	管理制度健全性		制度健全		100%		4
				4	制度执行有效性		执行有效		100%		4
产出	60	产出数量		8	可根据项目实际情况有选择地设置和细化		按规定对相关人员发放信访津贴合规率		100%		8
		产出质量		7			按时到位		100%		7
		产出时效		8			每月及时发放		100%		8
		产出成本		7			不超过项目预算总额		100%		7
效益		经济效益		6			增强挂职锻炼干部的岗位责任		100%		6
		社会效益		6			增强挂职锻炼干部的岗位责任		100%		6
		生态效益		6			信访干部对信访部门满意率在		100%		6
		可持续影响		6			信访干部对信访部门满意率在		100%		6
		满意度		6	社会公众或服务对象满意度		信访干部对信访部门满意率在		100%		6
总分	100			100							100
评价等次		优√? 良□ 中 □ 差□

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项：主要是对项目立项的规范性、项目立项的合理性进行评价。根据《中共宜春市委办公室第一足球网关于成立宜春市人民来访接待中心的通知》（宜办发电〔2017〕60号）及市委信访局工作职责等相关要求，我局须贯彻落实《信访条例》以及相关法律法规，根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府工作部署要求，每年定期组织选派优秀年轻干部到信访部门挂职锻炼，在一线协调、化解信访矛盾，按有关文件规定，选派挂职干部应给予发放信访津贴。因此，信访局挂职干部经费项目的设立是我局履行职责的必要工作保障。该项目符合申报条件、符合部门职责和年度工作计划，通过评价，该项目绩效目标合理，绩效指标清晰、可衡量。二是绩效目标：我局编制预算时，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了合理的目标。该绩效目标按照数量、质量、时效与效益等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在设定绩效指标时，部分指标明确清晰、可衡量，本项目绩效目标依据充分，与实际工作内容密切相关，预算确定的项目投资额与资金量相匹配；三是资金使用：主要是对资金落实率、到位率、及时率和使用率进行评价，通过评价发现该项目预算编制科学，并能按照标准编制，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，资金分配合理。

项目决策主要是根据挂职干部信访津贴发放为目标任务，分为数量和质量两块，按规定对相关人员发放信访津贴合规率；不超过项目预算总额增强挂职锻炼干部的岗位责任等。

项目过程情况

主要对项目在管理制定健全性、制度执行有效性进行评价，看业务管理制度是否健全，程序是否完整，效果是否良好，是否制定相应的项目资金管理办法，财务监控措施是否有效，经费使用，有无超范围、超标准;通过查看和评价，2023年度信访局挂职干部工作经费全年预算数5万元，市财政当年实际拨付5万元，资金到位率100%，当年预算执行数5万元，预算执行率 100%，预算执行率100%。由我局集中管理开支，制定了经费使用管理制度，成立了内部财务监控小组，严格财务管理制度，开支符合要求。信访干部对信访部门满意率高，增强挂职锻炼干部的岗位责任。

项目产出情况

项目产出指标评价标准制订主要是根据对到我局挂职的干部及市人民来访接待中心窗口单位工作人员的信访津贴是否错发乱发。未发生因信访问题引发大规模集体上访和聚集，未发生个人极端事件，未发生因工作不当引发舆论负面炒作，工作人员无一人违反“两个一律”。

项目效益情况

确保我市来访群众不发生极端事件，相关工作不被中央、省相关部门通报批评，非访登记数同比不上升。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进京非访登记数同比均同比下降，主要原因是在市委市政府的坚决领导下，全市信访干部扎实开展重复访集中治理和民情家访日记工作，持续打造阳光信访、责任信访、法治信访，信访工作水平进一步提升，有力推动化解了一大批信访矛盾纠纷。

有关建议

1.完善工作制度。进一步健全完善信访挂职干部信访工作制度，提升劝返工作质效，加大与市、区、县沟通联系力度，切实做好挂职干部的各项工作。

2.规范资金使用。面对新形势，进一步推进挂职干部信工作组经费管理制度改革，强化自我约束和自我规范，确保用得好、用到实处，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效。

其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

用于信访工作法治化有关经费

主管部门

宜春市委信访局

实施单位

宜春市委信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

总体目标用于信访工作法治化

完成全年总体目标，自评得分100

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

预算控制数

≥95%

100

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

敏感期间发生重大事件数

≤1件

质量指标

督导信访事项化解率

≥90%

100

时效指标

及时受理率

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

无重大影响信访事项概率

＝100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意率

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

驻京劝返保证金

主管部门

宜春市委信访局

实施单位

宜春市委信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.227

100

政府预算资金

1.2269

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

对我市赴京上访群众进行劝解疏导、安全接离返回宜春，协调重大突出进京访事项，确保我市进京非访登记数不突破上级下达的目标任务数，确保我市群众在京不出现极端信访事件。

完成全年目标，对我市赴京上访群众进行劝解疏导、安全接离返回宜春，协调重大突出进京访事项，确保我市进京非访登记数不突破上级下达的目标任务数，确保我市群众在京不出现极端信访事件。自评得分100分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

预算成本控制率

≥90%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

进京非访登人数不超过上级下达的目标控制数

≤60人

各县派出工作人员数

≥10人

质量指标

滞留集散中心人数

≤5人

劝返接离失控数

≤5人

时效指标

2022年完成

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

确保在京不出现重大有影响的信访事件

≤5次

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

信访群众对信访部门满意度

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

信访驻京工作组经费

主管部门

宜春市委信访局

实施单位

宜春市委信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

42.64

42.571

99.84

政府预算资金

42.64

42.570758

—

99.84

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成全年目标，对我市赴京上访群众进行劝解疏导、安全接离返回宜春，协调重大突出进京访事项，确保我市进京非访登记数不突破上级下达的目标任务数，确保我市群众在京不出现极端信访事件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

预算控制数

≥95%

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

进京非访登记数不超过目标

＜60人

质量指标

违反“两个一律”行为率

≤3%

时效指标

及时劝返率

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

不发生极端信访事项概率

＝100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

信访群众对信访部门满意率

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

信访工作联席会议办公室经费

主管部门

宜春市委信访局

实施单位

宜春市委信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

25.12

100

政府预算资金

25.12

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

根据中央、省、市有关文件精神，成立市信访工作联席会议，办公室设信访局，贯彻落实上级信访工作决策部署，知道信访工作制度改革，研究分析信访形势，解决和化解具有普遍性的信访突出问题，督促各地各部门完成重点信访工作任务。

完成全年目标，根据中央、省、市有关文件精神，成立市信访工作联席会议，办公室设信访局，贯彻落实上级信访工作决策部署，知道信访工作制度改革，研究分析信访形势，解决和化解具有普遍性的信访突出问题，督促各地各部门完成重点信访工作任务。自评得分100份。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

预算控制数

≥95%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发信访工作通报

≥11次

质量指标

督促责任单位信访事项及时办结率

≥95%

时效指标

信访事项及时受理率

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

不发生重大影响信访事项概率

＝100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意率

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

省市域劝返维稳经费

主管部门

宜春市委信访局

实施单位

宜春市委信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.5

100

政府预算资金

4.5

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

确保省市两会等重大活动期间不出现大规模聚集性上访，不出现极端信访事件。

完成全年目标，确保省市两会等重大活动期间不出现大规模聚集性上访，不出现极端信访事件。自评得分100分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

预算控制数

≥95%

100

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

敏感期间发生重大事件数

≤1件

质量指标

督导信访事项化解率

≥90%

时效指标

及时受理率

≥90%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

无重大影响信访事项概率

＝100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

信访群众对信访部门满意度

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

信访数字化系统建设

主管部门

宜春市委信访局

实施单位

宜春市委信访局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

106.4

105

98.68

政府预算资金

106.4

105

—

98.68

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

加强信访信息建设，加强信访大数据系统建设有利于信访数据的精准分析，为市委市政府工作部署，提供数据。

完成全年目标，加强信访信息建设，加强信访大数据系统建设有利于信访数据的精准分析，为市委市政府工作部署提供数据。自评得分97分。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

预算控制数

≥95%

96.68

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

每月研判数据

≥11次

质量指标

数据分析准确率

≥95%

时效指标

数据分析及时率

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高信访工作效率

≥90%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

平台使用满意率

≥90%

总分

100

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