目录

　　第一部分市委信访局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分市委信访局2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分市委信访局2019年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分市委信访局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。（四）承办第一足球网信访接待群众工作。（五）承担书记电子信箱、网上信访反映问题的受理处置工作。（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。（九）做好信访宣传调研工作。（十）督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。（十二）负责协调、衔接办理越级访工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为宜春市信访局。

　　本部门2019年年末实有人数33人，其中：在职人数24人，包括行政人员13人、参照公务员管理的事业编制人员5人、全额补助事业人员4人，聘用人员2人；退休人员9人。

　　第二部分市委信访局2019年部门决算表

　　（详见附表）中共宜春市委信访局2019年部门决算表.xls

　　第三部分市委信访局2019年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入总计718.79万元，其中2018年结转和结余58.1万元，较2018年增加2.99万元，增长5.43%；本年收入合计660.69万元，较2018年增加83.67万元，增长14.5%，主要原因是人员工资福利经费及信访事务项目经费增加所致。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入656.59万元，占99.4%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）4.1万元，占0.6%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计620.67万元，其中本年支出合计620.67万元，较2018年增长8.1%，主要原因是本年度人员工资福利及项目经费增加；年末结转和结余98.12万元，较2018年增加40.03万元，增长68.9%，主要原因是部分项目支出未及时列支。

　　本年支出的具体构成为：

　　基本支出425.36万元，占本年支出的68.53%；项目支出195.31万元，占31.47%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为435.28万元，决算数为620.67万元，完成年初预算的142.6%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为362.56万元，决算数为489.21万元，完成年初预算的134.9%，主要原因是财政追加了部分信访事务项目经费。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.49万元，决算数为115.23万元，完成年初预算的204%，主要原因是人员工资福利经费和离退休人员抚恤金增加。

　　（三）住房保障支出年初预算数为16.23万元，决算数为16.23万元，完成年初预算的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出425.35万元，其中：

　　（一）工资福利支出324.09万元，较2018年增加76.74万元，增长31%，主要原因是本年度人员工资福利增加所致。

　　（二）商品和服务支出33.19万元，较2018年增加5.96万元，增长21.9%，主要原因是日常经费支出增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出68.07万元，较2018年增加22.02万元，增长47.8%，主要原因是离退休人员抚恤金增加所致。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.73万元，决算数为1.92万元，完成预算的24.8%，决算数较2018年下降14.1%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为7.73万元，决算数为1.92万元，完成预算的24.8%，决算数较2018年下降14.1%，主要原因是压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算数为0万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费33.19万元，较2018年增加5.96万元，增长21.9%，主要原因是因人员增加致办公经费增长。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2019年度政府采购预算支出10万元，决算支出4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元。授予中小企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门无公务车辆及单价50万元以上办公设备情况。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出中的项目开展绩效自评，共有项目7个，涉及资金161.6万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。

　　根据年初设定的绩效目标，我局组织人员对市人民来访接待中心等7个项目的绩效开展了自评。从评价情况来看，7个项目均按要求达到了年初制定的绩效目标，自评结果全部为优。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我局今年在市级部门决算中反映市人民来访接待中心项目绩效自评结果。

　　市人民来访接待中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市人民来访接待中心项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出的效果：一是及时接待来市上访群众，对来访事项进行转交办未出现差错；二是对在市政大楼及其他非接待场所上访人员进行引导；三是全年编发《每周访情》48期。存在问题：部分差旅支出无法确认为本项目支出。下一步改进措施：要求财务人员严格按要求进行会计核算。

　　第四部分名词解释

　　1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　3、2018年结转和结余：指2018年结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　4、行政运行：反映本单位在职人员的工资福利及为维持单位运转的基本支出。

　　5、信访事务：反映本单位用于办理群众来信、接待群众来访等方面的支出。

　　6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映本单位的基本支出。

　　7、归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。

　　8、其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

　　9、住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

　　10、公务出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际族费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车新购置费及单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　13、机关运行经费：指为维护机关正常运转而产生的日常办公经费。