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　　目录

　　第一部分市委信访局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分市委信访局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分市委信访局2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分市委信访局概况

　　一、部门主要职责

　　（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。（四）承办第一足球网信访接待群众工作。（五）承担书记电子信箱、网上信访反映问题的受理处置工作。（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。（九）做好信访宣传调研工作。（十）督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。（十二）负责协调、衔接办理越级访工作。

　　二、部门基本情况

　　市委信访局为市委工作机关，共有预算单位1个，为市委信访局本级。编制数25名，其中：行政编制14名、参照公务员管理的事业编制7名、全额补助事业编制4名。实有人数36人，其中：在职人数27人，包括行政人员13人、参照公务员管理的事业编制人员5人、全额补助事业人员4人，聘用人员5人；退休人员9人。

　　第二部分2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年市委信访局收入预算总额为564.78万元，较2019年增加129.5万元，增长29.75%。其中年初结转10万元，较2019年减少10万元，下降50%；财政拨款554.78万元，较2019年增加139.5万元，增长33.59%，主要原因是工资福利拨款增加。

　　（二）支出预算情况

　　2020年市委信访局支出预算总额为564.78万元，较2019年增加129.5万元，增长29.75%；年初结转10万元，较2019年减少10万元，下降50%。

　　按支出项目类别分：基本支出预算410.18万元，占72.62%，较2019年增加156.5万元，增长61.7%；项目支出预算154.6万元，占27.38%，较2019年减少27万元，下降14.9%。

　　按支出功能科目分：一般公共服务支出预算483.62万元，占85.63%，较2019年增加121.06万元，增长33.4%；社会保障与就业支出预算62.599万元，占11.08%，较2019年增加6.1万元，增长10.8%；住房保障支出预算18.57万元，占3.73%，较2019年增加2.34万元，增长3.29%。

　　按支出经济分类科目分：工资福利支出预算368.39万元，占65.23%，较2019年增加152.28万元，增长70.46%；商品和服务支出预算171.19万元，占30.31%，较2019年减少20.6万元，下降10.74%；对个人和家庭补助支出预算15.2万元，占2.69%，较2019年增加2.82万元，增长22.78%，资本性支出预算10万元，占1.77%，较2019年减少5万元，下降33.33%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年部门财政拨款收入为554.78万元，较2019年增加139.5万元，增长33.59%。其中一般公共服务支出473.62万元,占85.37%，社会保障和就业支出62.59万元,占11.28%，住房保障支出18.57万元，占3.35%。

　　（四）政府性基金情况

　　本年与2019年度均无政府性基金收支情况。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算34.59万元，较2019年增加1.4万元，增长4.2%。主要原因是财政供养人员增加致相关办公经费增加。

　　（六）政府采购情况

2020年市委信访局采购总额为10万元，较2019年减少5万元，下降33.33%。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购的主要原因是拟报废更新一批老旧电脑和打印机，以及信访信息化建设设备采购。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金144.6万元，进行了绩效评价的项目7个，涉及资金144.6万元。

　　（九）网上信访项目绩效目标情况说明

　　1.项目概述：根据宜市编办发〔2007〕87号文件精神，宜春市投诉受理中心（市信访局信息化办公室、人民建议征集办公室）挂靠在我局，目前国家信访局和省信访局信访信息化建设工作，大力推行在网上办理、流转、督查督办、反馈信访投诉事项。

　　2.立项依据：网上投诉专项经费主要用于保障和维护全市信访网上投诉工作运转，以及对各地专（兼）职信访干部网上信访投诉的业务培训。

　　3.实施主体：中共宜春市委信访局。

　　4.实施方案：保障和维护全市信访网上投诉工作运转，以及对各地专（兼）职信访干部网上信访投诉的业务培训。

　　5.实施周期：2020年。

　　6.年度预算安排：3万元。

　　7.绩效目标和绩效指标：引导群众通过网络向各级行政部门、信访部门反映信访诉求，规范办理网上信访事项，提升工作人员业务操作水平，使网上信访数量占全市信访总量比例达60%以上，逐步减少群众越级上访情况。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市委信访局“三公”经费一般公共预算安排7.33万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

　　公务接待费7.33万元，比2019年减0.4万元，主要原因是进一步压缩行政支出和减少公务接待费用。

　　公务用车运行维护费0万元，2019年无预算。

　　公务用车购置费0万元，2019年无预算。

　　第三部分市委信访局2020年部门预算表

　　（详见附表）宜春市委信访局2020年部门预算表.xls

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：反映事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）2019年结转和结余：反映2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　（四）信访事务：反映用于接待群众来信来访等方面的支出。

　　（五）机关运行经费：反映行政机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。