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宜春市信访局2019年度部门预算

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  第一部分市委信访局概况

  一、主要职责

  二、基本情况

  第二部分市委信访局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分市委信访局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、支出预算总表

  十、财政拨款预算表

  第四部分名词解释

  第一部分市委信访局概况

  一、主要职责

  (一)受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。(二)承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。(三)承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。(四)承办第一足球网信访接待群众和市长接听电话工作。(五)承担书记电子信箱、民生通道、网上信访反映问题的受理处置工作。(六)向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。(七)负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。(八)做好信访信息工作,定期与不定期进行信访分析,从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。(九)做好信访宣传调研工作。(十)督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实,履行追究地方和单位领导责任的建议权。(十一)负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。(十二)负责协调、衔接办理越级访工作。

  二、基本情况

  市委信访局是市委的工作机关,为正处级行政单位。现有编制数25个,其中行政编制14个,参公事业编制7个,事业编制 4个。实有人数32人,其中在职人员20人,聘用人员1人,离休人员 1 人,退休人员10人。

  第二部分市委信访局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年市委信访局收入预算总额为435.28万元,较2018年减少11.39万元,下降2.55%。其中年初结转20万元,与2018年度持平;财政拨款415.28万元,较2018年减少11.39万元,下降2.5%,主要原因是项目经费减少。

  (二)支出预算情况

  本年度市委信访局支出预算总额为435.28万元,较2018年支出预算相比减少11.39万元,下降2.5%,主要原因是项目经费减少;年末结余20万元,与2018年度持平

  按支出项目类别分:基本支出预算253.68万元,占58.28%,较2018年减少5.79万元,下降2.23%;项目支出预算181.6万元,占41.72%,较2018年减少5.6万元,下降3%。

  按支出功能科目分:一般公共服务支出预算362.56万元,占83.29%,较2018年减少13.44万元,下降3.57%;社会保障与就业支出预算56.49万元,占12.98%,较2018年减少0.74万元,下降1.29%;住房保障支出预算16.23万元,占3.73%,较2018年增加2.79万元,增长20.76%。

  按支出经济分类科目分:工资福利支出预算216.11万元,占49.65%,较2018年增加0.42万元,增长0.19%;商品和服务支出预算191.79万元,占44.06%,较2018年增加0.35万元,增长0.18%;对个人和家庭补助支出预算12.38万元,占2.8%,较2018年减少9.16万元,下降42.43%,资本性支出预算15万元,占3.49%,较2018年减少3万元,下降16.67%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年部门财政拨款收入为415.28万元,较2018年减少11.39万元,下降2.7%。其中一般公共服务支出342.56万元,82.49%,社会保障和就业支出56.49万元,13.6%,住房保障支出16.23万元,占3.91%。

  (四)政府性基金情况

  本年与2018年度均无政府性基金收支情况。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年机关运行经费为33.19万元,较2018年预算增加5.94万元,增长21.8%,主要原因是财政供养人员增加致相关办公经费增加。

  (六)政府采购情况

  2019年市委信访局政府采购总额为15万元,同比2018年预算数减少3万元,下降16.67%,均为政府采购货物预算额。采购的主要原因是拟报废更新一批老旧电脑和打印机,以及信访信息化建设设备采购。

  (七)国有资产占有使用情况

  截止2018年12月31日,我局共有车辆0辆,2019年预算安排购置车辆0辆,流动资产账面总额为64万元,其中银行存款7.21万元、财政应返还额度55.13万元、其他应收款1.66万元;固定资产账面总额为171.89万元,其中车辆71.46万元,其他办公设备100.43万元。经清查,固定资产账实相符,管理规范,使用合理合规,不存在闲置浪费及违法违规情况。

  (八)重点项目预算绩效目标

  2019年实行绩效目标管理的项目7个,涉及资金167.2万元,进行了绩效评价的项目7个,涉及资金167.2万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年宜春市信访局“三公”经费年初预算安排7.73万元,较2018年预算数减少7.95万元,下降50.7%。其中:

  因公出国(境)费0万元,与2018年持平。

  公务接待费7.73万元,较2018年减少0.17万元,主要原因是进一步压缩接待费预算。

  公务用车运行维护费0万元,较2018年减少7.8万元,主要原因是车改后无公务车辆。

  公务用车购置费0万元,2018年无公务用车购置费预算。

  第三部分市委信访局2019年部门预算表

  十张表(详见附表)宜春市信访局2019年部门预算公开表.xls

  第四部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  (二)2018年结转:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  (三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出


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