中共宜春市委组织部2023年部门预算

目    录

第一部分  宜春市委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市委组织部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市委组织部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市委组织部概况

一、部门主要职责

1、研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于县（市、区）和市直县、处级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县、处级以上干部因私出国（境）审查工作和全市因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好国家部委和省驻本市县处级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央和省委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

4、负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

6、负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部进行监督检查。

7、主管全市干部教育工作。贯彻执行中央和省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

8、负责全市人才队伍建设的宏观管理，研究编制并协调落实人才队伍建设规划；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议，指导、协调、检查人才工作；负责人才工作各有关政策法规的研究、制定工作；协调落实专项重点人才工作；牵头做好优秀专家、拔尖人才的选拔、引进、管理工作及优秀中青年专家的培养工作；负责直接联系一批高级专家，建立和管理高级人才信息库。

9、负责全市参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全市推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。

10、负责组织工作对外宣传以及涉组涉干网络舆情监测与处置工作。

11、负责军队团职转业干部的安置工作。

12、指导全市退（离）休干部的管理工作。

13、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

14、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

15、统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

16、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年宜春市委组织部共有预算单位1个，包括宜春市委组织部，二级预算单位具体包括：宜春市委组织部本级。

编制数83名，其中：行政编制53名，参照公务员管理的事业编制10名，全额补助事业编制20名。实有人数74人，其中：在职人数66人，包括行政人员50人、参照公务员管理的事业编制4人，全额补助事业人员12人；退休人员5人；遗属3人。

第二部分  宜春市委组织部2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市委组织部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市委组织部收入预算总额为2049.24万元，较上年增加320.68万元，增长18.55%。其中：

财政拨款收入2029.24万元，占收入预算总额99.02%，较上年预算安排增加617.69万元，增长43.76%。

其他收入20万元，占收入预算总额的0.98%，较上年预算安排增加20万元，增长100%。

上年结转（结余）0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少317.01万元，下降100%。

（二）支出预算情况

2023年市委组织部支出预算总额为2049.24万元，较上年预算安排增加320.68万元，增长18.55%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1478.65万元，占支出预算总额的72.16%，较上年预算安排增加603.01万元，增长68.87%，其中包括工资福利支出1288.84万元、商品和服务支出163.69万元、对个人和家庭的补助26.12万元；项目支出570.59万元，占支出预算总额27.84%，较上年预算安排减少282.33万元，下降33.10%，包括商品和服务支出535.59万元、资本性支出35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1704.47万元，较上年预算安排增加193.74万元，增长12.82%，占支出预算总额的83.18%；社会保障和就业支出234.11万元，较上年预算安排增加92.13万元，增长64.89%，占支出预算总额的11.42%；住房保障支出110.66万元，较上年预算安排增加55.02万元，增长98.89%，占支出预算总额的5.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1288.84万元，较上年预算安排增加507.16万元，增长64.88%，占支出预算总额的62.89%；商品和服务支出699.28万元，较上年预算安排减少207.6万元，下降22.89%，占支出预算总额的34.12%；对个人和家庭的补助26.12万元，较上年预算安排增加11.12万元，增长74.13%，占支出预算总额的1.28%；资本性支出35万元，较上年预算安排增加10万元，增长40%，占支出预算总额的1.71%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市委组织部财政拨款支出预算2049.24万元，占支出预算总额的99.02%，较上年增加320.68万元，增长18.55%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1704.47万元，占财政拨款支出的83.18%，较上年预算安排增加193.74万元，增长12.82%；社会保障和就业支出234.11万元，占财政拨款支出的11.42%，较上年预算安排增加92.13万元，增长64.89%；住房保障支出110.66万元，占财政拨款支出的5.40%，较上年预算安排增加55.02万元，增长98.89%。

（四）政府性基金情况

本部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算163.69万元，比2022年预算减少8.6万元，下降4.99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）人才工作项目情况说明

1.一级项目：人才工作

（1）项目概述

依据《中共宜春市委关于创新人才发展体制机制加强人才工作的实施意见》，负责全市人才工作的宏观管理、综合协调、检查指导；制订或参与制订、完善全市人才政策并对贯彻执行情况进行督促、检查；承担优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、服务工作；协助做好优秀人才奖励工作；宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹；组织优协调优秀人才优惠待遇落实工作。

严格贯彻落实上级关于人才工作的重要精神，抓好人才强市战略实施，负责具体协调、检查、指导全市人才工作。负责组织拟定全市人才队伍建设的发展规划，指导、督促各相关单位制定各专项人才发展规划。组织协调落实有关人才工作和人才队伍建设方面的重要政策、制度、措施等。拟定人才工作专项资金预算安排方案，会同有关单位落实政策兑现资金拨付和使用。具体组织实施全市人才工作目标责任制考核和人才工作专项述职评议，组织实施各类人才工作督查。组织实施重点人才工程，协调落实专项重点人才工作。负责承办领导小组会议，组织召开主任会议和人才工作服务例会。负责提出市委人才工作领导小组年度工作要点。综合汇总全市人才工作情况，定期向领导小组汇报工作。完成市委人才工作领导小组交办的其他有关工作。

（2）立项依据

《中共中央印发〈关于深化人才发展体制机制改革的意见〉的通知》、《中共江西省委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》、《关于创新人才发展体制机制加强人才工作的实施意见》。

（3）实施主体

由宜春市委组织部组织实施。

（4）实施方案

按照坚持党管人才、服务发展大局、突出市场导向、体现分类施策、扩大人才开放的基本原则，围绕政策举措落地，打造优良的人才成长环境；以优化服务措施、服务机构、服务队伍为重点，打造人才创新创业热土，助力人才小高地建设；按照管宏观、管政策、管协调、管服务要求，发挥牵头抓总作用，做好人才工作研究谋划，加强组织协调。

（5）实施周期

2023年1月—12月。

（6）年度预算安排

年度预算安排资金200万元。

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：把握新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，大力实施人才强市战略，壮大各类人才队伍，激发人才创新活力，形成党委统一领导，组织部门牵头抓总，有关部门各司其职，社会力量广泛参与的人才工作新格局，打造人才流入优选地，助推我市高质量跨越式发展。

 绩效指标：

（一）产出指标

（1）数量指标：按照年初制定的人才工作重点任务清单计划执行完成各项工作。

（2）质量指标：各项人才工作重点任务效果达到预期目标。

（3）时效指标：各项人才工作重点任务按时间节点完成。

（4）成本指标：人才工作专项经费实际使用资金不超过项目预算金额200万元。

（二）效益指标

（1）社会效益指标：贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，牢固树立人才第一资源的理念

（2）可持续影响指标：人才政治意识，投身社会经济发展建设奉献意识更强。

（三）满意度指标

对市委组织部人才工作，人才及用人单位满意度，群众信访投诉反映为0。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市委组织部“三公”经费一般公共预算安排14.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是： 无新增出国计划。

公务接待费14.4万元，与上年持平，主要原因是：严格按照财政制度控制接待支出，不增加公务接待预算。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是： 公务用车改革后，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，，与上年持平，主要原因是：2023 年无车辆购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费,办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城心市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。