宜春市委政策研究室2023年部门预算

目    录

第一部分  宜春市委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市委政研室2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市委政研室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共宜春市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

（二）按照市委的要求，协调市人大、市政府、市政协及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为宜春献计献策，适时组织重大课题研讨会。

（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对宜春经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广宜春各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

（六）负责承办中共宜春市委、市政府机关刊物《宜春论坛》的工作。

（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

宜春市委政策研究室共有预算单位1个，为宜春市委政策研究室本级。编制数11名，其中：行政编制11名。实有人数14人，其中在职人数10人，包括行政人员10人；退休人员4人。

第二部分  宜春市委政策研究室2023年部门预算表

第三部分  宜春市委政策研究室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市委政研室收入预算总额为305.01万元，较上年预算安排的增加80.98万元，增长36.14%。其中：财政拨款收入305.01万元，占收入预算总额的100%，较上年增加80.98万元，增长36.14%。

（二）支出预算情况

2023年市委政研室支出预算总额305.01万元，较上年预算安排的增加80.98万元，增长36.14%。

按支出项目类别划分：基本支出221.81万元，占支出预算总额的72.72%，较上年预算安排增加93.03万元，增长72.23%，包括工资福利支出189.24万元，商品和服务支出为14.87万元，对个人和家庭的补助为17.70万元；项目支出83.2万元，占支出预算总额的27.28%，较上年预算安排减少5万元，下降5.67%，包括商品和服务支出83.2万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出239.73万元，占支出预算总额的78.59%，较上年预算安排增加46.14万元，增长23.83%。社会保障和就业支出49.16万元，占支出预算总额的16.11%，较上年预算安排增加27.13万元，增长123.15%。住房保障支出16.12万元，占支出预算总额的5.3%，较上年预算安排增加7.71万元，增长91.67%。

按支出经济分类划分：工资福利支出189.24万元，占支出预算总额的62.04%，较上年预算安排增加78.31万元，增长70.59%；商品和服务支出98.07万元，占支出预算总额的32.15%，较上年预算安排减少7.65万元，下降7.23%；对个人和家庭的补助17.7万元，占支出预算总额的5.8%，较上年预算安排增加17.37万元，增长5263.63%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市委政研室财政拨款支出预算总额305.01万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排的增加80.98万元，增长36.14%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出239.73万元，占财政拨款支出的78.59%，较上年预算安排增加53.19万元，增长28.51%；社会保障和就业支出49.16万元，占财政拨款支出的16.11%，较上年预算安排增加27.13万元，增长123.15%；住房保障支出16.12万元，占财政拨款支出的5.3%，较上年预算安排增加7.71万元，增长91.7%。

按支出项目类别划分：基本支出221.81万元,较上年预算安排增加93.03万元，增长72.23%；其中：工资福利支出189.24万元，较上年预算安排增加78.31万元，增长60.81%；商品和服务支出14.87万元，较上年预算安排减少2.65万元，减少15.12%；对个人和家庭的补助17.70万元，较上年预算安排增加17.37万元，增长526.36%；资本性支出20万元，较上年预算安排减少10万元，减少33.33%；项目支出83.2万元，较上年预算安排减少5万元，下降5.66%；包括：商品和服务支出83.2万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市委政研室机关运行经费预算14.87万元，比2022年预算减少2.65万元，下降15.12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）项目情况说明

《宜春论坛》出刊及邮寄费

1.项目概述：《宜春论坛》出刊及邮寄费用于编印中共宜春市委、市政府机关刊物《宜春论坛》，并邮寄给国内交流的设区市和全市市直各单位、各县市区、各乡镇（街道）免费赠阅。

2.立项依据：中共宜春市委政策研究室“三定”方案

3.实施主体：中共宜春市委政策研究室

4.实施方案：按照年度工作计划，每年印发邮寄6期《宜春论坛》，每两月编印、邮寄1期。

5.实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排:26万元

7.绩效目标和绩效指标:(详见公开表10)：通过有序安排支出，进一步提升服务水平，提高党刊的内容水平。推动项目可持续发展；全年编印、邮寄《宜春论坛》6期，资金使用控制在26万元以内。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市委政策研究室“三公”经费一般公共预算安排为7.34万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。主要原因是：我单位没有出国（境）任务。

公务接待费7.34万元，比上年减0万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是：因公务用车改革，我单位没有公务用车，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。主要原因是：因公务用车改革，我单位没有需求购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（其他共产党事务支出（201类36款01项）：行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（其他共产党事务支出201类36款02项）：行政单位用于工作开展的项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

（四）社会保障和就业支出（208类05款05项）：行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（五）社会保障和就业支出（208类99款01项）：行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

（六）住房保障支出（221类02款01项）：行政单位用于由单位缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。