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第一部分市委政研室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分市委政研室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分市委政研室2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分市委政研室概况
一、部门主要职能
中共宜春市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：
（一）提供决策咨询。按照党的方针政策，围绕经济、党建、教育、科技、文化等各方面工作进行调查研究，提出相关意见、建议或方案，为市委决策提供参考。
（二）组织重大课题调研。根据市委各个时期的不同部署，围绕中心工作开展带全局性、战略性、前瞻性的改革开放、经济建设和社会发展等方面的重大课题研究，为市委提供重要的决策依据并对决策实施进行跟踪服务。
（三）文稿撰写及政策出台把关。为市委起草各种文件、文稿和领导讲话稿，对本级各种政策的出台进行审核把关，并对外提供政策咨询。
（四）政策执行的督查。对从中央到地方本级的各相关政策的执行情况，结合调研进行检查和督促，并及时向上级反馈。
（五）党刊编发。负责中共宜春市委、宜春市人民政府机关刊物《宜春论坛》的编辑、发行工作。
（六）综合协调。负责组织、综合协调全市的政策调研，以及各级调研成果的交流工作。
（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。
（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。
（九）承办市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，是一级预算单位：中共宜春市委政策研究室本级。
本部门2018年年末编制人数16人，其中，行政编制16人；年末实有人数14人，其中，在职人员10人，均为行政人员，退休人员4人。
第二部分市委政研室2018年部门决算表
（详见附表）
第三部分市委政研室2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计285.5万元，较上年增加42.89万元，增长17.68%，其中上年结转和结余17.84万元，较上年减少11.26万元，减少38.69%；本年收入合计267.66万元，较上年增长54.15万元，增长25.36%，主要原因是:增人增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入266.66万元，占99.62%；其他收入1万元，占0.38%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计285.5万元，其中本年支出合计265.31万元，较上年增加40.54万元，增长18.04%，主要原因是：增人增资导致工资福利支出增加；年末结转和结余20.19万元，较上年增加2.35万元，增长13.17%，主要原因是：2018年年底部分资金较晚下达，来不及使用，形成了结转。
本年支出的具体构成为：基本支出144.47万元，占54.45%；项目支出120.85万元，占45.55%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为229.92万元，决算数为265.31万元，完成年初预算的115.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为199.34万元，决算数为230.93万元，完成年初预算的115.85%，主要原因是：工资标准提高，工资支出以及奖励性工资等相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.36万元，决算数为27.17万元，完成年初预算的116.31%，主要原因是：工资标准提高，机关事业养老保险缴费等相应增加。
（三）住房保障支出年初预算数为7.22万元，决算数为7.22万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144.47万元，其中：
（一）工资福利支出104.36万元，较上年增加23.01万元，增长28.29%，主要原因是：工资标准提高，工资支出以及奖励性工资相应增加。
（二）商品和服务支出16.58万元，较上年增加4.86万元，增长41.47%，主要原因是：差旅费增加。
（三）对个人和家庭补助支出23.52万元，较上年增加7.93万元，增长50.87%，主要原因是：2018年增加了抚恤金发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.9万元，决算数为3.68万元，完成预算的41.35%，决算数较上年持平，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为3.68万元，完成预算的41.35%，决算数较上年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，规范公务接待事项，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年持平。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费16.58万元，较年初预算数增加1.41万元，增长9.29%，主要原因是：差旅费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额4.64万元，其中：其中：政府采购货物支出4.64万元。授予中小企业合同金额4.64万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车，2016年5月实行公车改革时，车辆已经上交市车改办，只是尚未办理清理销账手续，所以还挂在本单位账上。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对市委改革办工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看，项目资金使用合法合规，完成了项目规划的各项工作，达到了项目预算所设立的主要目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映市委改革办工作经费项目绩效自评结果。
市委改革办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委改革办工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是统筹提出了市委深改组年度工作要点；二是统筹提出了七个改革专项小组年度工作计划；三是建立调度市委深改组年度工作计划台账12期；四是组织召开市委深改组会议5次；五是编发《宜春改革动态》31期；六是组织开展改革调研督察2次。
下一步改进措施：一是进一步加强舆论宣传引导工作；二是加强对预算绩效管理的理论研究。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（八）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（九）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：
赣公网安备 36090202000004号