目    录

第一部分  市委政研室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  市委政研室2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  市委政研室2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释 

第一部分 市委政研室概况

一、部门主要职能

　　中共宜春市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

　　（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

　　（二）按照市委的要求，协调市人大、市政府、市政协及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为宜春献计献策，适时组织重大课题研讨会 。

　　（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势 ，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

　　（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对宜春经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

　　（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广宜春各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

　　（六）负责承办中共宜春市委、市政府机关刊物《宜春论坛》的工作。

　　（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

　　（八）负责全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

　　（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2016年年末编制人数16人；年末实有人数14人，其中在职人员10人，退休人员4人。

第二部分 市委政研室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计222.44万元，其中上年结转和结余13.42万元，较上年下降22.34%；本年收入合计209.02万元，较上年增长7.67%，主要原因是:增人增资。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.52万元，占97.37%；其他收入5.5万元，占2.63%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计222.44万元，其中本年支出合计 193.34万元，较上年下降4.89 %，主要原因是：退休干部工资转移到职工养老保险发放；年末结转和结余29.1万元，较上年增长116.8%主要原因是：报账系统关闭后增人增资资金才下达，导致资金无法使用。

　　本年支出的具体构成为：基本支出113.52万元，占58.72%；项目支出79.82万元，占41.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为178.7万元，决算数为193.34万元，完成年初预算的1.08%，主要原因是：增人增资。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为144.84万元，决算数为166.63万元，完成年初预算的115.04%；社会保障和就业支出年初预算数为26.14万元，决算数为18.99万元，完成年初预算的72.65%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出72.94万元，较上年增长6.32%，主要原因是：增人增资；商品和服务支出5.81万元；对个人和家庭补助支出34.77万元，较上年下降39.3%，主要原因是：退休干部支出转移到职工养老保险发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.4万元，决算数为7.16万元，完成预算的41.15%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为3.77万元，完成预算的42.36%，决算数较上年下降8.05%。主要原因是：公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为3.39万元，完成预算的39.88%，决算数较上年下降59.5%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费5.81万元，较上年增长123.46%，主要原因是：增人增资。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。2辆公务用车均已于2016年5月公车改革统一收缴到市国资委，等市国资委出示收缴证明以后登记销账。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　为提高资金使用效益，结合自身实际情况，扎实稳妥推进了预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项费用开支，严格控制超预算支出，切实提高了预算执行力。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金81万元，自评覆盖率达到100%。

　　组织对“课题调研”等6个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出81万元。从监控情况来看，项目绩效运行成果良好。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出202.97万元。从评价情况来看，绩效评价等级为优。

　　发现的主要问题及改进措施是：全年资金支付进度为98.92%，还有待进一步加强；结转结余率为6.03%，还需进一步缩小。

第三部分 市委政研室2016年部门决算表

　　（详见附表）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）工资福利支出:单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。