市委政研室2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 市委政研室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 市委政研室2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 市委政研室2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市委政研室概况

　　一、部门主要职能

　　中共宜春市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

　　（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

　　（二）按照市委的要求，协调市人大、市政府、市政协及各民主党派对全市经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为宜春献计献策，适时组织重大课题研讨会 。

　　（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势 ，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对我市经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

　　（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对宜春经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

　　（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广宜春各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

　　（六）负责承办中共宜春市委、市政府机关刊物《宜春论坛》的工作。

　　（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

　　（八）负责全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

　　（九）承办市委交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　市委政研室核定人员编制16名。

　　市委政研室内设机构：1.秘书科；2.党建社会科；3.综合经济科 4.综合调研科 ；5.协调督导科。

　　第二部分 市委政研室2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市委政研室2015年度收入总计216.7万元，其中：上年结转和结余22.57万元，本年收入194.13万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入190.93万元，占98.35%；其他收入3.2万元，占1.65%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计216.7万元，其中本年支出合计203.28万元；年末结转和结余13.42万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出101.93万元，占50.14%；项目支出101.35万元，占49.86%；其他支出0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为156.93万元，决算数为190.93万元，完成年初预算的 121.66%，主要原因是：2015年增人增资资金。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为128.84万元，决算数为169.68万元，完成年初预算的131.69%。主要原因是：2015年增人增资资金。

　　按经济分类科目分：工资福利支出68.6万元；商品和服务支出77.42万元；对个人和家庭补助支出57.26万元。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费77.42万元。其中：办公费8.13万元，印刷费21.24万元，电费0.4万元，邮电费2.01万元，物业管理费0.64万元，差旅费8.58万元，维修费3.5万元，会议费7万元，培训费3万元，公务接待费4.1万元，劳务费5万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费8.37万元，其他商品和服务支出4.45万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为22.4万元，决算数为12.46万元，完成预算的 55.63%。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为4.1万元，完成预算的46.07 %。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为8.37万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为 8.37万元。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额0万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　我办为提高资金使用效益，结合自身实际情况，扎实稳妥推进了预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项费用开支，严格控制超预算支出，切实提高了预算执行力。

　　第三部分 市委政研室2015年部门决算表

　　（详见附表）