目    录

第一部分  宜春市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市委宣传部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市委宣传部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市委宣传部概况

一、部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。主要职责是：

1.按照中央、省委和市委部署，拟订全市宣传思想文教工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文教领域法治建设，协调宣传思想文教系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3.负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作。

4.统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

5.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

6.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

7.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组、市国有文化资产监督管理领导小组日常工作。

8.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

9.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市国际国内传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。

10.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

11.会同有关部门做好境外记者来宜采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

12.负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，组织指导协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，组织开展全市志愿服务工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

13.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，指导协调学校党的建设、思想政治教育方面的工作。

14.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

宜春市委宣传部共有预算单位1个，为市委宣传部本级。

编制数46名，其中：行政编制35名；事业编制15名。实有人数61人，其中：在职人数41人，包含行政人员35人，全额补助事业人员6人；退休人员19人。

第二部分  宜春市委宣传部2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市委宣传部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市委宣传部收入预算总额为2066.25万元，较上年预算安排减少552.9万元，下降21.11%。其中：财政拨款收入2016.25万元，占收入预算总额的97.58%，较上年增加512.48万元，其他收入50万元，占收入预算总额的2.42%，较上年增加50万元。

（二）支出预算情况

2023年市委宣传部支出预算总额为2066.25万元，较上年预算安排减少552.9万元，下降21.11%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1050.22万元，占支出预算总额的50.83%，较上年增加373万元，包括工资福利支出863.49万元，商品和服务支出100.10万元，对个人和家庭的补助支出86.63万元；项目支出1016.03万元，占支出预算总额的49.17%，较上年减少925.9万元，包括商品和服务支出996.03万元，资本性支出20.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1773.74万元，占支出预算总额的85.84%，较上年减少612.05万元；社会保障与就业支出223.28万元，占支出预算总额的10.81%，较上年增加129.56万元；住房保障支出69.23万元，占支出预算总额的3.35%，较上年增加35.8万元。文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少81.21万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出863.49万元，占支出预算总额的41.79%，较上年增加390.1万元；对个人和家庭的补助86.63万元，占支出预算总额的4.19%，较上年增加万元84.27万元；商品服务支出1096.13万元，占支出预算总额的53.05%，较上年减少1042.27万元；资本性支出20.00万元，占支出预算总额的0.97%，较上年增加15万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市委宣传部财政拨款支出预算2016.25万元，较上年预算安排增加512.48，增长34.08%，占预算支出总额的97.58%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1723.74万元，占支出预算总额的85.49%，较上年增加343.02万元；社会保障与就业支出223.28万元，占支出预算总额的11.08%，较上年增加133.66万元；住房保障支出69.23万元，占支出预算总额的3.43%，较上年增加35.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出1000.22万元，占支出预算总额的49.61%，较上年增加458.7万元，包括工资福利支出813.49万元，商品和服务支出100.10万元，对个人和家庭的补助支出86.63万元；项目支出1016.03万元，占支出预算总额的50.39%，较上年增加53.78万元，包括商品和服务支出996.03万元，资本性支出20.00万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年部门机关运行费预算100.10万元，比2022年预算减少101.37万元，下降50.32%。

 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费20.00万元，电费3.90万元，邮电费5.40万元，物业管理费0.10万元，差旅费10万元，工会经费3.50万元，福利费2.20万元，其他交通费30.72万元，其他商品和服务支出24.28万元。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）媒体合作费项目情况说明

1.媒体合作费项目

（1）项目概述：围绕市委、市政府中心工作，把握正确舆论导向，加强对外宣传报道，传播好党委政府的声音；聚焦重点、关注热点、打造亮点，提升宣传报道和舆论引导能力，推出一批高质量、高水平的新闻报道；牢牢把握宣传工作主动权，大力宣传我市旅游形象、城市营商形象、政府治理形象、城市宜居程度、城市功能、城市品牌竞争力、城市经济系统以及城市潜力，持续对外展示宜春形象、传播宜春好声音。

（2）立项依据：围绕贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，推动宜春市对外宣传工作，充分展现宜春市在宣传贯彻党的二十大精神的具体行动，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，紧扣“六个强市”建设、重大项目建设、创建全国文明城市、勤廉宜春建设、乡村振兴等重点工作，宣传宜春市各项工作中取得的经验成果，为宜春经济社会持续健康发展提供舆论支持。

（3）实施主体：宜春市委宣传部

（4）实施方案：与国内部分主流媒体签订战略合作协议，围绕建设江西综合实力强市，整合各类宣传文化阵地和人才资源，打通“两中心一平台”，统筹“线上”与“线下”，实现广播、电视、报纸渠道和新媒体渠道的融合，整合“报、台、网、端、微”资源，以技术平台为支撑、以一体化采编为途径、以综合信息服务为主要内容、以移动传播为主要渠道，搭建起较为完善的多媒融合的现代传播体系，实现内容生产、流程设计、播发调度、效果评价、人员管理、绩效考核、技术支撑等方面深度融合，发挥指挥调度中心、用户中心、公共服务信息中心，实现内部、横向、纵向三个打通，进一步推进宜春宣传提质增效，对外展示宜春形象。

（5）实施周期：2023年

（6）年度预算安排：800万元

（7）绩效目标和绩效指标：2023年度与8家媒体进行合作，在中、省、市各电视媒体、纸媒、新媒体推送外宣新闻1000余条，外宣工作稳居全市第一方阵，汇集全市重点工作、重大活动和经济、城乡统筹、民生建设等重大主题在各级主流媒体得到全面报道，提高宜春知名度。与各知名主流网络媒体进行合作，搭建网络宣传推介宜春的平台，做好重大战略、重大节会、重要活动的网络宣传，推出专题网页，及时回应市民关切，正确引导社会舆论热点。（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年宜春市委宣传部“三公”经费一般公共预算安排24万元，比去年减少2.01万元，下降7.73%。其中：

 因公出国（境）费5万元，比上年增（减）0万元，与上年持平。

 公务接待费19.00万元，比上年减少2.01，主要原因是坚持三公经费只减不增原则。

    公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，与上年持平。

    公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

行政运行-反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务-反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出—行政单位离退休支出：反映用于离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、 部门涉及的专业名词

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他文化和旅游支出：反映对外文化和交流支出。