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第一部分中共宜春市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宜春市委宣传部概况
一、部门主要职能
中共宜春市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：
（一）按照中央、省委和市委部署，拟订全市宣传思想文教工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文教领域法治建设，协调宣传思想文教系统各部门之间的工作。
（二）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
（三）负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作。
（四）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。
（五）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。
（六）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（七）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组、市国有文化资产监督管理领导小组日常工作。
（八）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（九）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市国际国内传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。
（十）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府部门和县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。
（十一）会同有关部门做好境外记者来宜采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。
（十二）负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，组织指导协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，组织开展全市志愿服务工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。
（十三）贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，指导协调学校党的建设、思想政治教育方面的工作。
（十四）受市委委托，会同市委组织部管理新闻了、文化、出版、教育、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文教单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文教系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文教领域人才队伍建设。
（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市委讲师团、宜春日报社、市文化广电新闻出版旅游局、市广播电视台、市教育体育局、宜春职业技术学院、宜春广播电视大学、宜春幼儿师范高等专科学校。受市委委托，代管市文联、市社联。
（十六）完成市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：市委宣传部本级。
本部门2019年年末实有人数48人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
详见附表。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2741.57万元，其中年初结转和结余495.91万元，较2018年增加318.16万元，增长178.99%；本年收入合计3237.48万元，较2018年增加1391.11万元，增长75.34%，主要原因是：机构改革后我部与市文明办合并，经费并入我部，因此费用增加了。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2688.93万元，占98.08%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入52.64万元，占1.92%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3184.84万元，其中本年支出合计2152.51万元，较2018年增加672.38万元，增长45.43%，主要原因是：机构改革后我部与市文明办合并，经费并入我部，因此费用增加了；年末结转和结余1032.33万元，较2018年增加686.02万元，增长198.09%，主要原因是：部分专项财政年底才下达，未来得及使用。
本年支出的具体构成为：基本支出500.69万元，占23.26%；项目支出1651.82万元，占76.74%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1317.78万元，决算数为2688.93万元，完成年初预算的204.05%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1229.68万元，决算数为1752.41万元，完成年初预算的142.51%，主要原因是：根据机构改革要求，我部与市文明办合并，经费并入我部，因此费用增加了。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，主要原因是：新增项目支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为261.23万元，主要原因是：机构改革后，我们与市文明办合并，经费并入我部，因此项目经费增加了。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为64.19万元，决算数为100.3万元，完成年初预算的156.25%，主要原因是：机构改革后，我们与市文明办合并，人员并入我部，因此费用增加了。
（五）住房保障支出年初预算数为23.91万元，决算数为32.57万元，完成年初预算的136.22%，主要原因是：机构改革后，我们与市文明办合并，人员并入我部，因此费用增加了。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出500.69万元，其中：
（一）工资福利支出465.27万元，较2018年增加116.54万元，增长33.42%，主要原因是：机构改革与市文明办合并，人员并入我部，因此费用增加了。
（二）商品和服务支出12.4万元，较2018年减少108.89万元，下降89.78%，主要原因是：减少了培训和办公费。
（三）对个人和家庭补助支出23.02万元，较2018年增加7.59万元，增长49.19%，主要原因是：机构改革与市文明办合并，人员并入我部，因此费用增加了。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.82万元，决算数为10.5万元，完成预算的37.74%，决算数较2018年增加0.6万元，增长6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少4.7万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未开展出国（境）计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为22.82万元，决算数为10.5万元，完成预算的46%，决算数较2018年增加0.6万元，增长6%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待批次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，车改后我部无公务用车，因此没有该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出12.4万元，较年初预算数减少108.89万元，降低89.78%，主要原因是：减少办公费和培训费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额34.46万元，其中：政府采购货物支出34.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.46万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金800万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。
共组织对“与江西广播电视台合作”“与新华社合作”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看，我部能够严格执行财政各项规章制度，按照财务制度严格经费开支，杜绝超预算支出。从执行情况来看，我部较好地执行了财政绩效管理制度，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，扎实开展预算绩效管理工作，做到相关数据、佐证材料真实、完整、准确。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映“与江西广播电视台合作”“与新华社合作”项目绩效自评结果。
“与江西广播电视台合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“与江西广播电视台合作”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年在江西广播电视台各主要新闻媒体宣传宜春经济社会发展新亮点、新经验、新成效的次数增长10%。二是为宜春量身定制2次重点品牌推广活动，拍摄了一部10分钟左右的城市形象宣传片，并在江西卫视、江西都市频道、红色经典频道《江西新闻联播》每天播出1次。三是围绕宜春好人拍摄了1部微电影，进一步宣传推介宜春好人文化。发现的问题及原因：项目绩效指标还不够全面，考核指标设置不够科学，未能涵盖对应项目的全部工作内容和计划，给后续绩效跟踪和绩效评价带来了一定的困难。下一步改进措施：加强项目绩效全过程管理，包括预算编报、预算执行、过程跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节，强化项目执行过程的跟踪、监督与检查。
“与新华社合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“与新华社合作”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新华社客户端合作期间共推出反映宜春各项工作的6个专题和3次录直播服务；二是在纽约时报广场中国屏、南昌、北京、上海、长沙、杭州、广州、武汉新华影廊推介宜春形象；三是进行重点工作案例研究与推广；四是新华网江西频道制作5个专题；五是举办三次专家授课服务；六是举办一次业务培训服务。发现的问题及原因：项目绩效指标还不够全面，考核指标设置不够科学，未能涵盖对应项目的全部工作内容和计划，给后续绩效跟踪和绩效评价带来了一定的困难。下一步改进措施：加强项目绩效全过程管理，包括预算编报、预算执行、过程跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节，强化项目执行过程的跟踪、监督与检查。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
2．上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工交纳的住房公积金。
7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出。
10.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：部门决算表.xls
附件：
赣公网安备 36090202000004号