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目录

第一部分中共宜春市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共宜春市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共宜春市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门，主要职责是：

1．根据中共中央宣传部、省委宣传部和市委的工作部署，制订全市宣传思想工作规划；指导、协调全市精神文明建设活动；指导全市党委宣传部的工作；协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。

2．负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作。对市委讲师团、市社联的工作实施方针、政策的指导。

3．负责指导、协调全市新闻、文艺、出版等单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。指导、协调全市党报党刊征订工作；从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对宜春日报社、市文化广电新闻出版局、市文联、新华发行集团宜春分公司的工作实施方针、政策的指导；对市新闻工作者协会和新闻学会在政治方向和方针政策上实施领导。

4．负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对市教育局和各高等、中等学校的工作实施方针、政策的指导。

5．负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；指导全市思想政治教育研究会工作，领导市职工思想政治工作研究会；配合有关部门做好党员教育工作。

6．负责规划、部署全市社会宣传、农村宣传、企业宣传，协同做好普法教育和国防教育工作。

7．负责部署全市对外宣传和对外文化交流工作；负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作；负责互联网新闻宣传管理工作。

8．负责落实互联网信息传播方针政策，推动我市互联网信息传播法制建设；指导、协调和督促互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理；负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的初审及日常监管；指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划。

9．协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作，负责市重点新闻网站的规划建设，组织协调网上宣传工作；牵头处置互联网信息内容突发事件，依法查处市内违法违规网站；指导有关部门督促我市电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；在职责范围内指导各县市区互联网相关部门开展工作。

10．负责互联网信息的跟踪、收集、分析、研判和报送工作；配合协调互联网舆论引导工作；承担互联网信息调研和交流协作工作。

11．按规定管理全市宣传文教系统的干部，指导这些部门（单位）领导班子建设；对县市区委宣传部部长的任免提出意见；配合有关部门做好知识分子工作；主管全市企业（含企业化管理事业单位）政工干部的职称评定工作；负责全市新闻系列职称评定工作。

12．承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市委宣传部本级。

本部门2018年年末编制人数35人，其中行政编制24人，事业编制8人，工勤编制3人；年末实有人数36人，其中在职人员30人，退休人员6人。

第二部分中共宜春市委宣传部2018年部门决算表

（详见附表）

第三部分中共宜春市委宣传部2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1668.63万元，其中年初结转和结余177.75万元，较2017年增加81.75万元，增长45.9%；本年收入合计1846.37万元，较2017年增加670.05万元，增长36.3%，主要原因是：加大对外宣传力度，增加与江西广播电视台、新华社合作力度，增加了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1652万元，占89.5%；其他收入16.63万元，占1%，年初结转和结余177.75万元，占9.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1816.23万元，其中本年支出合计1469.92万元，较2017年增加468.1万元，增长46.72%，主要原因是：加大了对外宣传力度，开展与江西广播电视台和新华社合作，项目经费支出增加；年末结转和结余346.31万元，较2017年增加171.81万元，增长98.46%，主要原因是年末部分专项未及时付清。

本年支出的具体构成为：基本支出507.11万元，占34.26%；项目支出973.02万元，占65.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1036.43万元，决算数为1668.63万元，完成年初预算的161%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1001.79万元，决算数为1380.49万元，完成年初预算的137.8%，主要原因是：加大了对外宣传力度，开展与江西广播电视台、新华社战略合作，因此项目经费增加了。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为58.95万元，决算数为58.95万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为20.69万元，决算数为20.69万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出496.9万元，其中：

（一）工资福利支出348.73万元，较2017年年增加153.38万元，增长43.98%，主要原因是：人员工资调标增资和政府性奖金增加。

（二）商品和服务支出121.29万元，较2017年增加80.76万元，增长66.58%，主要原因是：一是加大了对宣传干部的培训力度，培训费增加了；二是因公出差费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出15.43万元，较2017年减少51.37万元，下降332.92%，主要原因是：该科目减少。

（四）资本性支出11.45万元，较2017年增加2.85万元，增长24.89%，主要原因是：增加了一批办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.7万元，决算数为9.9万元，完成预算的55.93%，决算数较上年下降64.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.2万元，决算数为4.7万元，完成预算的391.67%，决算数较2017年减少1.8万元，下降27.7%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）有调整，因此费用增加了。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.5万元，决算数为5.2万元，完成预算的31.52%，决算数较2017年减少9.89万元，下降58.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待批次减少。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出132.74万元，较年初预算数增加68.32，增长51.5%，主要原因是：举办培训班批次增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中,副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金800万元，占一般公共预算项目支出总额的48.4%。

共组织对“与江西广播电视台合作”、“与新华社合作”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出800万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部能够严格执行财政各项规章制度，按照财务制度严格经费开支，杜绝超预算支出。从执行情况来看，我部较好地执行了财政绩效管理制度，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，扎实开展预算绩效管理工作，做到相关数据、佐证材料真实、完整、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“与江西广播电视台合作”及“与新华社合作”项目绩效自评结果。

“与江西广播电视台合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“与江西广播电视台合作”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年在江西广播电视台各主要新闻媒体宣传宜春经济社会发展新亮点、新经验、新成效的次数增长10%。二是为宜春量身定制2次重点品牌推广活动，拍摄了一部10分钟左右的城市形象宣传片，并在江西卫视、江西都市频道、红色经典频道《江西新闻联播》每天播出1次。三是围绕宜春好人拍摄了1部微电影，进一步宣传推介宜春好人文化。发现的问题及原因：项目绩效指标还不够全面，考核指标设置不够科学，未能涵盖对应项目的全部工作内容和计划，给后续绩效跟踪和绩效评价带来了一定的困难。下一步改进措施：加强项目绩效全过程管理，包括预算编报、预算执行、过程跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节，强化项目执行过程的跟踪、监督与检查。

“与新华社合作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“与新华社合作”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新华社客户端合作期间共推出反映宜春各项工作的6个专题和3次录直播服务；二是在纽约时报广场中国屏、南昌、北京、上海、长沙、杭州、广州、武汉新华影廊推介宜春形象；三是进行重点工作案例研究与推广；四是新华网江西频道制作5个专题；五是举办三次专家授课服务；六是举办一次业务培训服务。发现的问题及原因：项目绩效指标还不够全面，考核指标设置不够科学，未能涵盖对应项目的全部工作内容和计划，给后续绩效跟踪和绩效评价带来了一定的困难。下一步改进措施：加强项目绩效全过程管理，包括预算编报、预算执行、过程跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节，强化项目执行过程的跟踪、监督与检查。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工交纳的住房公积金。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

8.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出。

10.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2018年度部门决算.doc?