目    录

第一部分 宜春市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宜春市委统战部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。

（二）联系我市和民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责我市统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

（七）联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作。

（八）履行市政府民族宗教事务局的职能；协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（九）指导县市区和大中专学校党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社团的工作。

（十）负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

（十一）承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市委统战部本级。

本部门2021年年末实有人数37人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计841.21万元，其中年初结转和结余236.76万元，较2020年减少 336.26 万元，降低28.56% ；本年收入合计604.45万元，较2020年减少361.52 万元，降低37.40%，主要原因：财政压缩经费、减少在职人员及实有人数经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入604.40万元，占 99.99 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0.05万元，占 0.01 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计841.21万元，其中本年支出合计 833.41万元，较2020年减少336.26万元，下降28.56%，主要原因是：财政压缩经费，过紧日子、疫情导致工作活动开展减少等；年末结转和结余7.80万元，较2020年减少228.96万元，下降96.71%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支。

本年支出的具体构成为：基本支出584.98万元，占70.19%；项目支出248.43万元，占29.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为710.4万元，决算数为833.36万元，完成年初预算的117.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为604.89万元，决算数为701.02万元，完成年初预算的115.89%，主要原因是：统战事务行政运行费用支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为81.04万元，决算数为82.11万元，完成年初预算的101.32%，基本持平。

（三）住房保障支出年初预算数为24.47万元，决算数为24.47万元，完成年初预算的100%。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5.2万元。年初无预算安排，年中追加的工作费用。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20.56万元。年初无预算安排，年中追加的工作费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出584.93万元，其中：

（一）工资福利支出457.45万元，较2020年减少30.33万元，下降6.22%，主要原因是：在职人员及实有人数减少。

（二）商品和服务支出102.01万元，较2020年减少132.59万元，下降56.52%，主要原因是：培训会议费减少。

（三）对个人和家庭补助支出25.47万元，较2020年增加8.3万元，增长48.34%，主要原因是：本年度有退休人员。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.24万元，决算数为5.07万元，完成预算的27.80%，决算数较2020年减少8.58万元，下降62.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少4万元，主要原因是减少因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.24万元，决算数为5.07万元，完成预算的35.6%，决算数较2020年减少4.58万元，下降47.5%，主要原因是由于疫情减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情减少公务接待。全年国内公务接待45批，累计接待362人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是车改后无公务车，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：车改后无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出88.85 万元，较年初预算数增加29.11万元，增长48.7% %，主要原因是：商品与服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金248.43万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党外代表人士培训经费”、“走访慰问经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年项目支出绩效运行良好，完成了全年绩效目标计划。 

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出841.21万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看，本部门2021年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2021年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在市级部门决算中反映“党外人士培训经费”和“民族工作经费”项目绩效自评结果。

“党外人士培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党外人士培训经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展党外干部科干班专题培训；二是在党外人士中深入开展主题教育活动。发现的问题及原因：一是随着统战工作的深入开展，经费预算不足的矛盾日益凸显；二是培训教育的时效性还有待加强。

以下是项目支出绩效自评表：

“民族工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民族工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是指导民族村组发展；二是团结、动态统计我市少数民族群众生产发展、流入流出等情况。

以下是项目支出绩效自评表：

（三）部门评价项目绩效评价情况

我部门今年在市级部门决算中公开反映《2021年度民族工作专项经费项目支出绩效评价报告》，详见附件。

第四部分  名词解释

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（五）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。