目    录

第一部分  宜春市委统战部概况  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市委统战部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市委统战部2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市委统战部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。

（二）联系我市和民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责我市统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

（七）联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作。

（八）履行市政府民族宗教事务局的职能；协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（九）指导县市区和大中专学校党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社团的工作。

（十）负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

（十一）承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

市委统战部共有预算单位1个,为市委统战部本级。编制数28名,其中:行政编制22名、全额补助事业编制4名，工勤编制2名。实有人数37人,其中:在职人数25人,包括行政人员21人、全额补助事业人员4人;退休人员12人其中本年度退休人员1人。

第二部分 宜春市委统战部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年宜春市委统战部收入预算总额为710.4万元，较上年减少95.64万元，下降11.86%，其中：财政拨款收入710.4万元，占收入预算总额的100%，较上年减少11.86， 下降11.86%。

（二）支出预算情况

2021年宜春市委统战部支出预算总额为710.4万元，较上年减少95.64万元，下降11.86%。

按支出项目类别划分：基本支出545.32万元，占支出预算总额的76.76%，较上年减少87.02万元，下降13.76%，其中包括：工资福利支出466.6万元，较上年减少65.89万元，下降12.37%；商品和服务支出59.74万元，较上年减少22.03万元，下降26.94%；对个人和家庭的补助支出18.98万元，较上年增加0.9万元，增长4.98%；项目支出165.08万元，占支出预算总额的23.24%，较上年减少8.62万元，下降4.96%，包括商品及服务支出154.89万元，较上年减少8.62万元，下降5.2%；资本性支出10.19万元，与上年持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出年初预算数为604.89万元,占支出预算总额的85.15%,较上年减少85.24万元,下降12.35%;社会保障与就业支出81.04万元,占支出预算总额的11.41%,较上年减少6.89万元,下降7.84%;住房保障支出24.47万元,占支出预算总额的3.44%,较上年减少3.51万元,下降12.54%。

按支出经济分类划分：工资福利支出466.6万元，占支出预算总额的65.68%，较上年减少65.89万元，下降12.37%；商品和服务支出214.63万元，占支出预算总额的30.21%，较上年减少22.03万元，下降26.94%；对个人和家庭的补助支出18.98万元，占支出预算总额的2.67%，较上年增加0.9万元，增长4.98%，资本性支出10.19万元，占支出预算总额的1.44%，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委统战部财政拨款支出预算710.4万元,占支出预算总额的100%，较上年减少95.64万元，下降11.86%。其中包括:一般公共服务支出年初预算数为604.89万元,占财政拨款支出的85.15%,较上年减少85.24万元,下降12.35%;社会保障与就业支出81.04万元,占财政拨款支出的11.41%,较上年减少6.89万元,下降7.84%;住房保障支出24.47万元,占财政拨款支出的3.44%,较上年减少3.51万元,下降12.54%.

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算59.73万元,比2020年预算减少22.04万元,下降26.95%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额15.19万元,其中:政府采购货物预算15.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。2021年部门无预算安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金165.08万元，进行了绩效评价的项目9个，涉及资金105.08万元。

（九）各项目情况说明

一级项目市场综合管理和执法专项概述

1.民族工作经费二级项目

（1）项目概述

开展民族团结进步促进工作

立项依据

宜府办抄字【2017】139号

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

配合统战民族部门做好城市流动少数民族人口服务管理。

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排16.56万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：全市城市民族工作稳定；

绩效指标——

数量指标：服务少数民族群众200人次以上；调处矛盾纠纷20人次以上；

质量指标：群众满意率90%以上；

时效指标：按时完成工作任务；

经济效益指标：民族村组发展高于全市平均值；

社会效益指标：城市流动少数民族团结进步和谐稳定；

满意度指标：少数民族满意度90%以上。

2.党外代表人士培训经费二级项目

（1）项目概述

坚定理想信念，活动丰富多彩

立项依据

三定方案

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

开展党外教育培训及组织活动

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排4.5万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：坚定理想信念，活动丰富多彩；

绩效指标——

数量指标：培训人次4次以上；

质量指标：培训人数38人以上，培训到位率100%；

时效指标：按时完成工作任务；

经济效益指标：理想信念更加坚定；

可持续影响指标：促进统战事业发展更加有凝聚力；

满意度指标：群众满意度90%以上。

3.非公有制经济人士工作经费二级项目

（1）项目概述

团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，经济

开展思想政治工作，联系海外工商界社团和代表人士；协助有关部门做好我市非公有制经济人士的思想政治工作。调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

立项依据

三定方案

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

多措并举帮助民营企业降成本、优环境、解难题，促进全市民营经济持续健康发展。强化维权服务，依法保障非公企业合法权益。

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排5.4万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：多措并举帮助民营企业降成本、优环境、解

难题，促进全市民营经济持续健康发展。强化维权服务，依法保障非公企业合法权益；

绩效指标——

数量指标：民企入围江西民营制造业百强30家以上；

质量指标：营商环境满意率70%以上，受理案件的数量

及办结的数量80%以上；

时效指标：处理投诉及调研的效率≤7天；

成本指标：出差经费及办公经费≤6万元；

经济效益指标：全市民营经济增加值≥650亿元；

社会效益指标：打造四最营商环境评价越来越高；

生态效益指标：生态环境意向率低；

可持续影响指标：优化我市营商环境，利于企业长期良

性发展，企业百强数量全省第一；

满意度指标：第三方评价90%以上。

4.民主党派工作经费二级项目

（1）项目概述

贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强中国特色社会主义参政党建设，支持民主党派履行职责，发挥作用。

立项依据

三定方案

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

制定并落实全市年度政党协商计划，支持全市民主党派

加强自身建设

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排7.2万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：制定并落实全市年度政党协商计划，支持全

市民主党派加强自身建设；

绩效指标——

数量指标：培训一批民主党派代表人士30人次以上；

质量指标：民主党派代表人士参政议政能力提高；

时效指标：年度培训计划一次以上；

经济效益指标：服务营商环境建设提案两件以上；

社会效益指标：各民主党派紧密团结在中共周围的政党

协商活动2次以上；

满意度指标：各民主党派人士满意度95%以上。

5.民族宗教专项经费二级项目

（1）项目概述

促进全市民族团结发展进步，维护全市民族领域和谐稳定

立项依据

三定方案

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

组织全市民族干部培训，指导少数民族服务中心建设，

开展涉疆少数民族工作和园区务工少数民族服务工作

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排27.5万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：促进全市民族团结发展进步，维护全市民族领域和谐稳定；

绩效指标——

数量指标：宗教培训2次以上，对外形象宣传2次以上，

布置总结会议2次以上，宗教文化活动开展次数一次以上；

质量指标：预算执行率100%；

时效指标：按时完成工作任务；

经济效益指标：宗教和谐稳定；

社会效益指标：外界评论和谐稳定；

满意度指标：宗教界群众满意度90%以上。

6.宗教工作经费二级项目

（1）项目概述

全市宗教领域和谐稳定

立项依据

三定方案

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

全市宗教工作开展、业务培训、会议布置等，治理宗教

两乱、防止宗教渗透，禅宗文化挖掘和宣传

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排11.7万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：全市宗教领域和谐稳定；

绩效指标——

数量指标：宗教培训2次以上，对外形象宣传2次以上，

举办会议2次以上；

质量指标：预算执行率100%；

时效指标：按时完成工作任务；

经济效益指标：宗教和谐稳定；

社会效益指标：外界评论和谐稳定；

满意度指标：宗教界群众满意度90%以上。

7.新的社会阶层人士工作经费二级项目

（1）项目概述

全市新的社会阶层组织建设迈向新台阶

立项依据

三定方案

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

推进全市新的社会阶层队伍建设，支持新的社会阶层人

士履行职责，发挥作用，组织活动落到实处，建言献策有回应。

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排13.5万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：组织活动落到实处，建言献策有回应；

绩效指标——

数量指标：培训一批新的社会阶层代表30人次以上；

质量指标：建言献策落到实处能力提高；

时效指标：按时完成工作任务；

经济效益指标：服务宜春发展提案2件以上；

社会效益指标：提高社会阶层人士政治意识，开展紧密团结在中共周围活动2次以上；

满意度指标：服务对象满意度100%。

8.市宗教文化交流协会办公室工作经费二级项目

（1）项目概述

挖掘我市宗教文化底蕴，促进对外交流

立项依据

《宜春市宗教文化交流协会办公室主要职责人员编制和经费形式的规定》

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

市宗教文化交流协会日常办公，组织开展宗教文化调

研，承办开展宗教文化交流活动等

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排7.2万元

绩效目标和绩效指标

绩效目标：确保宗教文化协会正常运转，发挥应有的协

调能力，举办相关活动；

绩效指标——

数量指标：开展调研，承办活动2次以上；

质量指标：形成调研报告一份以上；

时效指标：按时完成工作任务；

社会效益指标：促进宗教对外交流交往，提升宜春知名度；

满意度指标：服务对象满意度100%。

9.走访慰问经费二级项目

（1）项目概述

为宜春高质量跨越式发展凝聚人心和力量

立项依据

三定方案

实施主体

宜春市委统战部

实施方案

元旦春节走访

实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

年度预算安排

预算安排11.52万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：凝聚侨心、汇聚侨智，团结广大侨胞侨眷为推动经济社会发展，实现中华民族伟大复兴中国梦贡献积极力量；

绩效指标——

数量指标：元旦春节走访3次以上；

质量指标：预算执行率100%；

时效指标：按时完成工作任务；

社会效益指标：凝聚侨心、汇聚侨智，团结广大侨胞侨眷为推动经济社会发展，实现中华民族伟大复兴中国梦贡献积极力量；

可持续影响指标：凝聚侨心、凝聚人心

满意度指标：服务对象满意度100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市委统战部“三公”经费一般公共预算安排18.24万元。其中:

因公出国(境)费4万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格控制出国人员批次。

公务接待费14.24万元,比上年减少0.55万元,主要原因是:公务接待活动减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有购车。

第三部分 宜春市委统战部2021年部门预算表

详见附表：《2021年统战部预算公开表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）宗教事务：指用于宗教事务管理方面的支出。

（四）其他统战事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（五）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。