目    录

第一部分  宜春市委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市委办公室 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市委办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市委办公室概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责

是：负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起 草工作和市委的文书处理；负责第一足球网、市委书记办公 会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市 党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加 活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排；围绕市委 总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开 展调查研究工作；承办省委、市委重要会议、决定和重要精 神贯彻落实的督促检查， 以及省委、市委领导指示的督办、 催办工作；指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接 待及信件处理工作；指导和协调接待工作；负责对全市党委 办公部门秘书工作业务的联系和指导；负责对全市党委办公 部门档案工作和对台工作业务的联系和指导；承办市委交办 的其他工作。

二、机构设置及人员情况

市委办公室共有预算单位 1 个，为市委办公室本级。编制 数 94 名，其中：行政编制70 名、参照公务员管理编制5 名， 全额补助事业编制 19 名。实有人数 121 人，其中：在职人 数 90 人，包括行政人员72 人、参照公务员管理人员 5 人， 全额补助事业人员 13 人；退休人员 31 人。

第二部分    宜春市委办公室 2023 年部门预算表

第三部分  宜春市委办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年市委办公室收入预算总额为 2720.00 万元，较上 年增加 815.94 万元，增长 42.85% 。其中：财政拨款收入

2716.00 万元，占收入预算总额的 99.85% ，较上年增加1030.93 万元，增长 61.18%；其他收入 4 万元， 占收入预算总额的 0.15% ，较上年增加 4 万元；上年结转结余 0 万元， 占收入预算总额的 0%，较上年减少 218.99 万元，下降 100%。

（二）支出预算情况

2023 年市委办公室支出预算总额 2720.00 万元，较上年 增加 815.94 万元，增长 42.85%。

按支出项目类别划分：基本支出 2322.76 万元， 占支出 预算总额的 85.40%，较上年增加 1016.32 万元，增长 77.79%。 包括：工资福利支出 1922.66 万元，较上年增加 869.57 万元， 增长 82.57%；商品及服务支出 252.13 万元，较上年增加 3.29  万元，增长 1.32% ；对个人和家庭补助支出 147.97 万元，较 上年增加 143.46 万元，增长 3180.93% 。项目支出 397.24 万 元， 占支出预算总额的 14.60% ，较上年减少 200.38 万元， 下降 33.53% 。包括：商品及服务支出 373.24 万元，较上年 减少 50.65 万元，下降 11.95% ；资本性支出 24 万元，较上 年减少 81.66 万元，下降 77.29%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2085.04 万元， 占支出预算总额的 76.66% ，较上年增加 499.25 万元，增长 31.48%；社会保障与就业支出 470.99 万元，占支出预算总额 的 17.31% ，较上年增加 231.28 万元，增长 96.48% ；住房保 障支出 163.97 万元，占支出预算总额的 6.02% ，较上年增加 85.41 万元，增长 108.72%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1922.66 万元， 占 支出预算总额的 70.69% ，较上年增加 826.31 万元 ，增长 75.37% ；商品和服务支出 625.37 万元，占支出预算总额的 22.99% ，较上年减少 47.36 万元，下降 7.04% ；对个人和家 庭的补助支出 147.97 万元，占支出预算总额的 5.44% ，较上 年增加 118.65 万元，增长 404.67% ；资本性支出 24 万元， 占支出预算总额的 0.88 % ，较上年减少 81.66 万元 ，下降 77.29%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年市委办公室财政拨款支出预算总额2716 万元, 占 支出预算总额的 99.85%，较上年预算安排增加 811.94 万元， 增长 42.64%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出为 2081.04 万 元，较上年增加 495.25 万元，增长 31.23% ；社会保障与就 业支出 470.99 万元，较上年增加 231.28 万元，增长 96.48%； 住房保障支出 163.97 万元，较上年增加 85.41 万元，增长 108.72%。

按支出项目类别划分：基本支出 2318.76 万元，较上年 增加 1016.32 万元，增长 77.79%。包括：工资福利支出 1922.66 万元，商品及服务支出 248.13 万元，对个人和家庭补助支出 147.97 万元。项目支出 397.24 万元，较上年减少 200.38 万 元，下降 33.53% 。包括：商品及服务支出 373.24 万元，资 本性支出 24 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算  248.13  万元， 比 2022 年 预算减少  0.71  万元，下降  0.29 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额  24  万元，其 中：政府采购货物预算 24  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31  日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0  辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备具体为：无   。

（九）项目情况说明 项 目：督促检查。

1.项目概述：履行督查职能，抓好督查工作和市委领导 指示批示落地落实，负责全市党政机关作风督查，有力推动 市委、市政府重大决策部署。

2.立项依据：根据市委办公室工作要点。3.实施主体：市委办公室。

4.实施方案：按照年度工作计划，组织相关人员对省委、 市委领导指示开展专项督查，协调相关部门对全市重大项目 进展情况的进行督查，对人大代表、政协委员提案、意见建 议开展督办落实。

5.实施周期：2023 年 1 月 1  日至 2023 年 12 月 31  日。 6.年度预算安排：25 万元。

7.绩效目标和绩效指标(详见公开表 10)：通过有序安排 支出，进一步提升服务水平，高效开展督查，提高服务社会 质量。积极推动重大项目落地，推动民生项目及时建设，推 动项目可持续发展；做好环保督察，提升生态环境水平。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年宜春市委办公室“三公”经费一般公共预算安排

102.92 万元。其中：

因公出国（境）费 11 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：严格控制出国人员批次。

公务接待费 36.32 万元， 比上年增（减）0 万元，主要 原因是：严格控制公务接待活动开支。

公务用车运行维护费 55.60 万元， 比上年增（减）0 万 元，主要原因是：严格控制公务用车。

公务用车购置费 0 万元， 比上年增（减）0 万元,主要原 因是：严格控制购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。

二、支出科目

派驻派出机构（201 类 11 款 05 项）：指用于派驻派出 机构纪检监察工作专项业务经费。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（201 类 31 款 01 项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出；

一般公共服务（201 类 31 款 02 项）：指行政单位用于工作开展的项目支出。

归口管理的行政单位离退休（208 类 05 款 01 项）：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

社会保障和就业支出（208 类 05 款 05 项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费。

社会保障和就业支出（208 类 99 款 01 项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（221 类 02 款 01 项）：指行政单位用于