目    录

 

第一部分  宜春市委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市委办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分宜春市委办公室概况

 

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理；负责第一足球网、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排；围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作；承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作；指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作；指导和协调接待工作；负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；负责对全市党委办公部门档案工作和对台工作业务的联系和指导；承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

市委办公室共有预算单位1个，为市委办公室本级。编制数89名，其中：行政编制77名、全额补助事业编制12名。实有人数117人，其中：在职人数87人，包括行政人员76人、全额补助事业人员11人；退休人员30人。

 

第二部分  宜春市委公室2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委办公室收入预算总额为2234.37万元，较上年减少206.09万元，下降8.44%。其中：财政拨款收入2234.37万元，占收入预算总额的100%，较上年增加14.91万元，增长0.67%。上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年减少221万元，下降100%。

（二）支出预算情况

2021年市委办公室支出预算总额2234.37万元，较上年减少206.09万元，下降8.44%。

按支出项目类别划分：基本支出1809.75万元，占支出预算总额的81.00%，较上年增加60.09万元，增长3.67%。包括：工资福利支出1501.57万元，较上年增加65.79万元，增长4.58%，商品及服务支出249.67万元，较上年增加11.58万元，增长4.86%；对个人和家庭补助支出58.51万元，较上年减少13.28万元，下降18.50%。项目支出424.62万元，占支出预算总额的19.00%，较上年减少270.18万元，下降38.89%，包括：商品及服务支出342.62万元，较上年减少24.68万元，下降6.72%；资本性支出82万元，较上年减少245.5万元，下降74.96%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出为1899.38万元，占支出预算总额的85.01%，较上年减少204.27万元，下降9.71%；社会保障与就业支出256.68万元，占支出预算总额的11.49%，较上年减少5.38万元，下降2.05%；住房保障支出78.31万元，占支出预算总额的3.50%，较上年增加3.56万元，增长4.76%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1501.57万元,占支出预算总额的67.20%，较上年增加65.79万元，增长4.58%；商品和服务支出592.29万元，占支出预算总额的26.51%，较上年减少13.1万元，下降2.16%；对个人和家庭的补助支出58.51万元，占支出预算总额的2.62%，较上年减少13.28万元，下降18.50%；资本性支出82万元，占支出预算总额的3.67%，较上年减少245.5万元，下降74.96%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委办公室财政拨款支出预算2234.37万元，占支出预算总额的100%，较上年增加14.91万元，增长0.67%。其中包括：一般公共服务支出为1899.38万元，占财政拨款支出的85.01%，较上年减少204.27万元，下降9.71%；社会保障与就业支出256.68万元，占财政拨款支出的11.49%，较上年减少5.38万元，下降2.05%；住房保障支出78.31万元，占财政拨款支出的3.50%，较上年增加3.56万元，增长4.76%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 249.67 万元，比2020年预算增加 11.58 万元，增长 4.86 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 12.5 万元，其中：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0   。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金282.3 万元，进行了绩效评价的项目8个，涉及资金282.3万元。

（九）项目情况说明（本部本级）

一级项目：督促调研处理。围绕市委办工作职责，做好信息的收集、综合和传递工作；围绕市委中心工作开展调查研究；对重要会议、重要精神、领导批示的贯彻落实进行督促检查。

二级项目：督查检查。

1.项目概述：履行督查职能，抓好督查工作和市委领导

指示批示落地落实，负责全市党政机关作风督查，有力推动市委、市政府重大决策部署。

2.立项依据：根据市委办公室工作要点。

3.实施主体：市委办公室。

4.实施方案：按照年度工作计划，组织相关人员对省委、市委领导指示开展专项督查，协调相关部门对全市重大项目进展情况的进行督查，对人大代表、政协委员提案、意见建议开展督办落实。

5.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6.年度预算安排：25万元。

7.绩效目标和绩效指标(详见公开表10)：通过有序安排支出，进一步提升服务水平，高效开展督查，提高服务社会质量。积极推动重大项目落地，推动民生项目及时建设，推动项目可持续发展；做好环保督察，提升生态环境水平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市委办公室“三公”经费一般公共预算安排102.92万元。其中：

因公出国（境）费11万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制出国人员批次。

公务接待费36.32万元，比上年减少8.76万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费55.60万元，比上年减少1.5万元，主要原因是：将严格控制公务用车，车辆维护支出预计减少。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有购车。

 

第三部分  宜春市委办公室2021年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。