目录

　　第一部分宜春市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分宜春市委办公室2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分宜春市委办公室2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分宜春市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理；负责第一足球网、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排；围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作；承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作；指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作；指导和协调接待工作；负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；负责对全市党委办公部门档案工作和对台工作业务的联系和指导；承办市委交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　市委办公室共有预算单位1个。编制数87名，其中：行政编制75名、全额补助事业编制12名。实有人数116人，其中：在职人数84人，包括行政人员73人、全额补助事业人员11人；离休人员1人、退休人员31人。

　　第二部分宜春市委办公室2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年市委办公室收入预算总额为2440.46万元，其中：经费拨款收入2219.46万元，占收入预算总额的90.94%、上年结转结余221万元，占收入预算总额的9.06%，较上年增加35.02%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年市委办公室支出预算总额2440.46万元，较上年增加35.02%。

　　按支出项目类别划分：基本支出1745.66万元，占支出预算总额的71.53%，较上年增加66.88%。包括工资福利支出1435.78万元，较上年增加71.24%，商品及服务支出238.09万元，较上年增加24.01%；对个人和家庭补助支出71.79万元，较上年增加360.78%。项目支出694.8万元，占支出预算总额的28.47%，较上年减少8.75%。均为保障运转类项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出年初预算数为2103.65万元，占支出预算总额的86.2%，较上年增加34.73%；社会保障与就业支出262.06万元，占支出预算总额的10.74%，较上年增加45.83%；住房保障支出74.75万元，占支出预算总额的3.06%，较上年增加12.73%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出1435.78万元，占基本支出和项目支出预算总额的58.83%；商品和服务支出238.09万元，占基本支出和项目支出预算总额的9.76%；对个人和家庭的补助支出71.79万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.94%；项目支出694.8万元，占基本支出和项目支出预算总额的28.47%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年市委办公室财政拨款支出2219.46万元，较上年增加18.56%。其中包括：派驻派出机构9.4万元、较上年持平；行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1246.52万元，较上年增加58.9%；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关事务）626.73万元，较上年减少17.69%；归口管理的行政单位离退休71.79万元，较上年增加360.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出104.62万元，较上年减少9.62%；其他社会保障和就业支出85.65万元，较上年增加33.95%；住房公积金74.75万元，较上年增加12.73%。

　　（四）政府性基金情况

　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算120.53万元，比2019年预算增加11.11万元，增长10.15%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额12.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金305.3万元，进行了绩效评价的项目10个，涉及资金305.3万元。

　　（九）项目情况说明（文件印刷费）

　　1.项目概述：履行督查职能，抓好督查工作和市委领导指示批示落地落实，负责全市党政机关作风督查，有力推动市委、市政府重大决策部署。

　　2.立项依据：根据市委办公室工作要点。

　　3.实施主体：市委办公室。

　　4.实施方案：根据市委、市政府重大决策部署和市委领导指示批示开展督查。

　　5.实施周期：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　6.年度预算安排：19万元。

　　7.绩效目标和绩效指标：通过有序安排支出，进一步提升服务水平，高效开展督查，提高服务社会质量。积极推动重大项目落地，推动民生项目及时建设，推动项目可持续发展；做好环保督察，提升生态环境水平。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年宜春市委办公室“三公”经费一般公共预算安排113.18万元。其中：

　　因公出国（境）费11万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制出国人员批次。

　　公务接待费45.08万元，比上年减少1.18万元，主要原因是：将严格控制接待人数、接待标准。

　　公务用车运行维护费57.1万元，比上年减少2万元，主要原因是：严格控制公务用车，车辆维护支出减少。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有购车。

　　第三部分宜春市委办公室2020年部门预算表

　　（详见附表）中共宜春市委办2020年预算公开表.xls?

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　派驻派出机构（201类11款05项）：指用于派驻派出机构纪检监察工作专项业务经费。

　　行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（201类31款01项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

　　一般公共服务（201类31款02项）：指行政单位用于工作开展的项目支出。

　　归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

　　社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出（208类99款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

　　住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。