目录

　　第一部分宜春市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分宜春市委办公室2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分宜春市委办公室2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分名词解释

　　第一部分宜春市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：

　　（一）负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草

　　工作和市委的文书处理。

　　（二）负责第一足球网、市委书记办公会、市委常委民主生活会

　　市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

　　（三）围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

　　（四）承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作。

　　（五）指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作。

　　（六）指导和协调接待工作。

　　（七）负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

　　（八）承办市委交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　市委办公室共有预算单位1个。编制人数85人，其中：行政编制73人、全额补助事业编制12人。实有人数113人，其中：在职人数80人，包括行政人员68人、全额补助事业人员12人；离休人员1人，退休人员32人。

　　第二部分宜春市委办公室2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况

　　（一）收入预算情况

　　2019年市委办公室收入预算总额为1807.44万元，其中：财政拨款收入1807.44万元，占收入预算总额的100%。较上年增加28.74%，主要原因：机构改革，台办等单位人员并入。

　　（二）支出预算情况

　　2019年市委办公室支出预算总额1807.44万元，较上年预算安排增加了28.74%，主要原因：机构改革，台办等单位人员并入。

　　按支出项目类别划分：基本支出1046.04万元，占支出预算总额的57.87%。较上年增加9.93%。包括工资福利支出838.47万元，较上年增加11.79%，商品及服务支出191.99万元，较上年增加10.63%；对个人和家庭补助支出15.58万元，较上年减少44.34%。项目支出761.4万元，占支出预算总额的42.13%，较上年增加68.32%。均为保障运转类项目支出

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出年初预算数为1545.85万元，占支出预算总额的85.53%，较上年增加53.03%。社会保障与就业支出195.28万元，占支出预算总额的10.8%，较上年增加31.23%。住房保障支出66.31万元，占支出预算总额的3.67%。较上年增加35.63%.

　　按支出经济分类划分：工资福利支出838.47万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.39%；商品和服务支出191.99万元，占基本支出和项目支出预算总额的10.62%；对个人和家庭的补助支出15.58万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.86%；项目支出761.4万元，占基本支出和项目支出预算总额的42.13%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年市委办公室支出预算总计1807.44万元。较上年增加28.74%。其中包括派驻派出机构9.4万元、较上年持平。

　　其中包括：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）784.45万元，较上年增加2.13%。一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关事务）761.4万元，较上年增加77.59%。归口管理的行政单位离退休15.58万元，较上年减小42.93%。机关事业单位基本养老保险缴费支出115.76万元，较上年增加35.58%。其他社会保障和就业支出63.94万元，较上年增加76.97%。住房公积金66.31万元。较上年增加35.63%.

　　（四）政府性基金情况

　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门2019年度机关运行经费：办公费11.15万元，较上年增加32.11%。水电费9.51万元，较上年增加32.45%。邮电费13.1万元，较上年增加32.06%。物业管理费0.56万元，较上年增加40%。差旅费39.23万元，较上年增加32.35%。会议费6.49万元。较上年增加32.45%。福利费9.21万元，较上年增加40.4%。维修费2.56万元，较上年增加31.96%。培训费1.76万元，较上年增加40.8%。公务接待费9.09万元，较上年增加32.89%。劳务费0.08万元，较和增加33.33%。工会经费4.08万元，较上年增加40.21%。公务用车运行维护费2.6万元，较上年持平。

　　（六）政府采购情况

　　2019年部门所属各单位政府采购总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有保用情况说明

　　本部门2018年未国有资产总额为1388.52万元，其中：固定资产285.09万元，流动资产1103.43万元。与上年相比，本年资产总额减少566.6万元。资产使用依照财务管理规范执行。

　　截至2018年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况说明

　　无。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年宜春市委办公室“三公”经费年初预算安排116.36万元。其中：

　　因公出国（境）费11万元，较上年持平。主要原因：严格控制出国人员批次。

　　公务接待费46.26万元，比上年增加10.92万元。主要原因：机构改革单位合并。

　　公务用车运行维护费59.1万元，比上年减少2.5万元。主要原因：严格控制公务用车。

　　公务用车购置费0万元。主要原因：没有购车计划。

　　第三部分宜春市委办2019年部门预算表

　　（详见附表）市委办2019年预算公开表.xls?

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　派驻派出机构（201类11款05项）：指用于派驻派出机构纪检监察工作专项业务经费。

　　行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（201类31款01项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

　　一般公共服务（201类31款02项）：指行政单位用于工作开展的项目支出。

　　归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

　　社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出（208类99款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

　　住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。