目    录

第一部分  宜春市党史地方志办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市党史地方志办公室概况

一、部门主要职能

（一）执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况；指导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。

（二）征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，担负本地革命文物和旧址的普查工作，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（三）结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育工作，充分发挥史志工作资政育人的功能。

（四）定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类部门的协作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为包括宜春市党史地方志工作办公室本级。单位内设机构有秘书科、宣传教育科、党史科、方志科（年鉴编辑部）。

本部门2021年年末实有人数 21人，其中在职人员11人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计341.43万元，其中年初结转和结余45.25万元，较2020年增加29.06万元，增长179.49%；本年收入合计296.17万元，较2020年减少18.3万元，下降5.82%，主要原因是项目经费拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入296.11万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计341.43万元，其中本年支出合计   340.58万元，较2020年增加44.37万元，增长14.97%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余0.84万元，较2020年减少33.61万元，下降97.56%，主要原因是项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出240.63万元，占70.65%；项目支出99.95万元，占29.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为276.91万元，决算数为339.73万元，完成年初预算的122.69%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为222.32万元，决算数为260.84万元，完成年初预算的117.33%，主要原因是项目支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为22.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是追加项目经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为45万元，决算数为46.34万元，完成年初预算的102.98%，主要原因是正常经费支出。

（四）住房保障支出年初预算数为9.59万元，决算数为9.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是正常经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出239.78万元，其中：

（一）工资福利支出188.71万元，较2020年增加1.83万元，增长10.74%，主要原因是正常工资支出。

（二）商品和服务支出28.18万元，较2020年减少16.47万元，下降58.45%，主要原因是项目支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出22.89万元，较2020年增加6.89万元，增长43.06%，主要原因是退休费增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年无变化，主要原因是未进行一般预算财政拨款的政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为1.94万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加1.05万元，增长117.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2020年增加0万元，主要原因是无出国费安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为  1.94万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加1.05万元，增长117.98%，主要原因是2020年接待经费较少，2021年为推动项目持续开展，在不超年初预算的情况下接待支出适当增加。全年国内公务接待18批，累计接待138人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元。年末公务用车保有0辆。决算数较2020年增加0万元的主要原因是车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出28.18万元，较上年决算数减少16.46万元，降低36.87%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金99.95万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“党史工作专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.89万元。从评价情况来看，各方面指标均为优，完成了创建22个省级红色名村的工作任务，开展了党史学习教育专题宣讲30余次，很好的完成了此项工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  339.73万元。从评价情况来看，我办党史工作成效明显，完成了《江西年鉴》2021卷宜春部分供稿，推进了《宜春年鉴》（2021卷）编纂工作，县市区年鉴编纂工作也有序开展，旧志整理也取得了新进展，方志馆建设也迈向了新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度本部门党史工作专项绩效目标：开展党史学习教育，创建省级红色名村，讲好红色故事，传播正能量。

单位自评工作开展情况：据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请相关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关业务科室交流意见，形成报告。

综合评价结论：经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况，自评100分。

绩效目标完成情况总体分析：本年度“党史工作专项经费”管理规范，按计划完成，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

偏离绩效目标的原因：

绩效管理的经验还存在不足，一是项目的部分成果没法用指标形式表示；二是绩效考评指标的设计有待完善。

改进措施、绩效自评结果应用情况：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更具科学性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

                   部门评价报告

评价类型：?实施过程评价          ?完成结果评价

项目名称：               党史工作专项            

项目单位：             宜春市党史地方志办公室              

主管部门：             宜春市党史地方志办公室                

评价时间：   2021年1月1日至 2021年12月31日  

组织方式：□财政部门     □主管部门     ?项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   ?项目单位评价组

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景：为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，根据《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》、中央领导同志关于党史工作的指示精神以及中央批准的党史部门的“三定方案”，宜春市党史地作部门。承担党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史遗址保护和纪念馆建设以及党史咨询、红色旅游、党史题材作品编写出版审读、党史业务指导等工作。

2.项目实施情况：用于党史工作业务正常运转所需经费。

3.经费来源和使用情况：党史工作专项运行经费资金来源于财政拨款，并纳入部门预算专项管理。2021年部门预算安排办公费15万元，累计经费支出17.89万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

开展党史学习教育，创建省级红色名村，讲好红色故事，传播正能量。

2.阶段性目标

创建省级红色名村20个以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，开展项目支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（二）根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合我办工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

决策（一级指标）15分，分为3个分指标（二级指标）。

过程（一级指标）15分，分为3个分指标（二级指标）。

产出（一级指标）30分，分为3个分指标（二级指标）。

效益（一级指标）40分，分为4个分指标（二级指标）。

3.评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程

据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请相关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关业务科室交流意见，形成报告。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.评分结果

经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况，自评100分。

2.主要结论

本年度“党史工作专项经费”管理规范，按计划完成，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项分析：项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，根据评分标准分值为5分，得分5分。

绩效目标分析：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目方案实施内容相对应；与项目经费预算金额或资金量相匹配，根据评分标准分值为5分，得分5分。

预算编制科学性：预算资金分配方式、依据符合有关资金管理办法的要求，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（二）项目过程情况

财政资金到位率：2021年财政核拨15万元，项目2021年实际支出17.89万元，项目支出实现率119.27%，根据评分标准分值为5分，得分5分。

管理制度健全性：已制定相应的管理制度，根据评分标准分值为5分，得分5分。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据合规，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（三）项目产出与效益

完成创建省级红色名村20个以上，根据评分标准分值10分，得分10分。

经费支出合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据合规，根据评分标准分值为10分，得分10分。

完成任务及时性：及时完成了项目预算，根据评分标准分值10分，得分10分。

经济效益：经费支出的节约性，根据评分标准分值10分，得分10分。

社会效益：传播正能量较为明显，根据评分标准分值10分，得分10分。

可持续发展：工作成效明显，根据评分标准分值10分，得分10分。

服务对象满意度：宣讲工作综合满意度高，根据评分标准分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

监管有力，经费到位，及时按计划使用。业务科室在使用经费时，提前做好相关筹备工作，提出经费使用要求并在工作完成后及时填报相关凭据，确保了资料的完整性。

（二）存在的问题

绩效管理的经验还存在不足，一是项目的部分成果没法用指标形式表示；二是绩效考评指标的设计有待完善。

六、有关建议

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更具科学性。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六)“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
   （七）其他文化旅游体育与传媒支出：反映地方方志及地域特色文化对外交流宣传支出。