目    录

第一部分  宜春市史志办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市史志办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市史志办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市史志办概况

一、部门主要职责

1.执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况；指导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。

2.征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，担负本地革命文物和旧址的普查工作，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3.结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育工作，充分发挥史志工作资政育人的功能。

4.定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类部门的协作任务。

5.根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求，分别完成修志和年鉴工作任务。

二、机构设置及人员情况

宜春市史志办共有预算单位1个，包括史志办本级。编制人数13人，其中：事业执行公务员编制13人。实有人数20人，其中：在职人数10人，包括事业执行公务员人员10人；退休人员10人。

第二部分  宜春市史志办2022年部门预算表

(详见附表）

第三部分  宜春市史志办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年宜春市史志办收入预算总额为235.87万元，较上年预算安排减少41.04万元，下降14.82%。其中：财政拨款收入197.94万元，占收入预算总额的83.92%，上年结余37.93万元，占收入预算总额的16.08%。

（二）支出预算情况

2022年宜春市史志办支出预算总额为235.87万元，较上年预算安排减少41.04万元，下降14.82%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出138.46万元，占支出预算总额的58.7%，较上年预算安排减少76.95万元，下降35.72%，其中：工资福利支出122.95万元、商品和服务支出14.36万元、对个人和家庭补助支出1.15万元；项目支出97.41万元，占支出预算总额的41.3%，较上年预算安排增加35.91万元，增长58.39%，其中：工资福利支出2.31万元、商品和服务支出69.25万元、对个人和家庭的补助20.84万元、资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出162.73万元，占支出预算总额的68.99%，较上年预算安排减少59.59万元；文化旅游体育与传媒支出7.04万元，占支出预算总额的2.98%，较上年预算安排增加7.04万元；社会保障与就业支出57.6万元，占支出预算总额的24.42%，较上年预算安排增加12.6万元；住房保障支出8.49万元，占支出预算总额的3.61%，较上年预算安排减少1.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出125.26万元，占支出预算的53.11%，较上年预算安排减少56.75万元；商品和服务支出83.62万元，占支出预算的35.45%，较上年预算安排增加11万元；对个人和家庭的补助支出21.99万元，占支出预算的9.32%，较上年预算安排增加4.71万元，资本性支出5万元，占支出预算的2.12%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年宜春市史志办财政拨款支出预算总额为197.94万元，占支出预算总额的83.92%，较上年预算安排减少73.97万元，下降27.2%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出162.64万元，社会保障与就业支出26.81万元，住房保障支出8.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出130.74万元，较上年预算安排减少84.67万元，其中：工资福利支出115.23万元、商品和服务支出14.36万元、对个人和家庭补助支出1.15万元；项目支出67.2万元，较上年预算安排增加10.7万元，其中：商品和服务支出62.2万元、资本性支出5万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市史志办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市史志办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算14.36万元，比2021年预算减少1.76万元，下降10.92%。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目：《宜春年鉴》和全面小康志

1.《宜春年鉴》

（1）项目概述：公开出版《宜春年鉴（2022卷）》

（2）立项依据：中华人民共和国国务院办公厅印发《地方志工作条例》（第467号）、江西省人民政府《江西省实施地方志工作条例办法》（令第162号）、国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）的通知（国办发〔2015〕64号

（3）实施主体：市史志办

（4）实施方案：2022年初《宜春年鉴（2022卷）》组稿计划与落实撰稿单位方案下发到各单位，7月底收稿截止，9月底完成总纂，11月底完成校稿及整版工作，年底出版发行。

（5）实施周期：2022年12月底完成

（6）年度预算安排15万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：公开出版《宜春年鉴（2022卷）》,完成市级年鉴编纂任务，推动县市区一年一鉴，公开出版。

绩效指标：（具体详见附表）

2.方志馆管理

（1）项目概述：丰富图书资料馆藏,完善硬件软件设施

（2）立项依据：中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、江西省实施《地方志工作条例》办法　、“三定”方案

（3）实施主体：市史志办

（4）实施方案：丰富图书资料馆藏，登记入库图书1000册，

完善网备设施，努力建设数字方志馆

（5）实施周期：2022年12月底完成

（6）年度预算安排6万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：登记入库图书1000册，志书全国覆盖率达80%

绩效指标：（具体详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市史志办“三公”经费一般公共预算安排1.94万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无相关出国预算。

公务接待费1.94万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

（二）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。