宜春市社会科学界联合会2022年度部门决算

目  录

第一部分  宜春市社会科学界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宜春市社会科学界联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）组织社科界人员进行社会科学的基本理论研究和应用对策研究。

（二）以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重占理论和实践问题为主攻方向，为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

（三）负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社会科学界联合会的联络、协调和业务指导工作。

（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。

(五）制定和实施全市社会科学规划，负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

（六）负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市社会科学界本级。

本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计223.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少29.45万元，下降100%；本年收入合计 223.71万元，较2021年减少21.50万元，下降8.8%，主要原因是：本年度减少了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入223.71万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计223.71万元，其中本年支出合计223.71万元，较2021年减少50.95万元，下降18.6%，主要原因是：一是上年度举办了宜春市第十次优秀成果奖活动，二是上年初结转结余资金含有“中国新型工业化预城镇化发展高峰论坛”经费，费用发生额已在上年度全部支付位，不存在跨期欠付款项，三是单位人员变动以及本年项目经费的减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出168.42万元，占75.3%；项目支出55.29万元，占 24.7%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为143.84 万元，决算数为223.71万元，完成年初预算的155.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为71.95万元，决算数为129.71万元，完成年初预算的180.3%，主要原因是：本年度年中追加了绩效奖金和宜春市社联2022年理论研究工作补助经费。

（二）科学技术支出年初预算数为42.99万元，决算数为44.99万元，完成年初预算的104.7%，主要原因是：本年度举办了宜春市社会科学学术年会。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.3万元，本项支出为上年结转结余项目。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为21.98万元，决算数为42.09万元，完成年初预算数的191.5%，主要原因是：年中追加了退休人员的绩效奖金。

（五）住房保障支出，年初预算数为6.62万元，决算数为6.62万元，完成预算数的100%，主要原因是：按预算足额缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.42万元，其中：

（一）工资福利支出141.28万元，较2021年增加8.22万元，增长6.2%，主要原因是：单位人员变动，补缴了退休人员的单位职业年金。

（二）商品和服务支出8.86万元，较2021年减少22.72万元，下降71.9%，主要原因是：调整了支出项目类别。

（三）对个人和家庭补助支出18.28万元，较2021年减少2.79万元，下降13.2%，主要原因是：上年度增加了单位部分职业年金的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.1万元，决算数为0.2万元，完成全年预算的18.2%，决算数较2021年减少0.14万元，下降41.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.1万元，决算数为0.2万元，完成全年预算的18.2 %，决算数较2021年减少0.14万元，下降41.2%，主要原因是减少了各县市社联工作交流。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，控制公务接待支出。全年国内公务接待3批，累计接待28人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：与各县市社联工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年相比无增减变化，主要原因是我单位未购置公务用车，无此经费开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：无此经费开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0元，决算数为0万元，决算数较2021年相比无增减变化，主要原因是本部门没有发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：无此项经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少22.72万元，降低71.9%，主要原因是：调整了支出项目类别。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金44.93万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“社科科普”、“市级课题研究”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，5个项目通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2022年度该项目完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过自评检查，进一步加强了本部门绩效管理工作，强化了财务监管职能，确保了整体支出金额，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

（一）部门决算中项目绩效自评结果

宜春市社会科学界联合会部门绩效自评总报告

（2022年度）

一、本部门项目绩效目标情况

1.总目标

2022年，我们将团结和带领全市广大社科工作者，充分发挥“思想库”和“智囊团”作用，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和省、市全会精神的贯彻落实，进一步创新社联特色工作，重点组织开展应用对策研究、社科课题研究、社科普及宣传等工作，为建设江西综合实力强市贡献社科力量。

2.阶段性目标

(1)编印好《宜春社会科学》和《内部策论》

编印《宜春社会科学》4期、《内部策论》6期，发表应用对策、社科理论和社科普及文章，重点刊发一批高质量、可操作性强的应用对策研究文章，力争获第一足球网肯定性签批，为全市经济社会发展建言献策。（1月—12月）

(2)申报好省级社科基金规划项目

协助社科专家积极向上申报课题，力争江西省社科基金规划项目立项。与此同时，组织好省社联地区课题项目的申报，指导开展实地调研，撰写有关文章，拿出有质量的研究成果，力争在核心刊物发表，确保按期结项。（4月—12月）

(3)开展好市级重点智库课题研究工作

通过公开遴选、委托研究等方式，面向社会发布课题选题，纳入全市社科规划重点课题管理。研究周期原则上不超过一年，立项10项左右，并且给予相应经费资助，对优秀研究成果给予重点奖励。（1月—12月）

(4)组织好市级社科规划课题立项结项    

切实做好全市社科研究“十四五”(2022)规划课题立项结项工作，精心制定课题目录，严格鉴定评审，确保课题立项100个以上、课题结项80个以上，大幅度提高县市区、机关单位的申报数量和质量。（2月—12月）

(5)开展好市社科普及活动

根据省社联具体部署，省市县社联全面联动，组织开展好第十一届社科普及宣传周活动，力争举办100项以上的专题宣传活动，市本级、各县市区社联特色项目列入省社联活动项目，取得显著效果。（10月—11月）

二、综合评价情况及评价结论

根据支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高资金的使用效益。绩效评价工作遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，客观的采集数据，保证评价结果的真实性、公正性。

评价小组成员对项目进行实质核查，对项目资金合法、合规和合理性进行核查，并对项目的产出和效果与项目负责人进行沟通，评价小组根据绩效评价基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，整理、分析、汇总收集数据、资料，依据汇总数据进行评分，提炼结论撰写报告。

   三、综合评价结论

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，依据财政绩效评价等级划分，各项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

一是2022届江西社会科学学术大会邀请国家级、省级专家为宜春建设江西综合实力强市出谋划策，市政府兰亚青副市长致辞，省社联党组成员、副主席杨宇军致辞，学术年会打出了宜春影响。会议情况形成《专报》报市委市政府主要领导。

二是在本年度组织了《江西省社会科学普及条例》宣传活动，24场。

三是全年编辑出版《宜春社会科学》和《内部策论》共计10期。

四是该年共收到申报课题100项，立项60项

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是基本支出预算安排不足；二是社科普及活动虽取得一定的成效，但覆盖面、影响力有限；三是刊物面临高质量、有影响力的稿源紧缺等问题。

（二）改进的方向和具体措施

一是增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果；二是要加大与县市区社联及科普基地利用多种宣传形式开展社科普及活动，让社科普及知识老少皆知，深入人心；三是加大组稿力度、拓宽约稿渠道，以此来提高质量、扩大知名度、争取各界的支持。

六、绩效自评拟应用和公开情况

拟在宜春市政府网址进行信息公开。 

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开：“社科科普”、“市级规划课题”项目部门评价报告（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）社会科学研究机构支出：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（六）其他社会科学支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（七）文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附  件

一、社科科普绩效评价报告

二、市级规划课题绩效评价报告