目 录
第一部分 宜春市社会科学界联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 宜春市社会科学界联合会2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 宜春市社会科学界联合会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市社会科学界联合会概况
一、部门主要职责
(一)组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究。
(二)以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点,以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向,为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议,为社会提供咨询服务。
(三)负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社联的联络、协调和业务指导工作。
(四)组织学术活动与交流,普及社会科学知识,两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。
(五)制定和实施全市社会科学规划,负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。
(六)负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。
二、机构设置及人员情况
宜春市社会科学界联合会共有预算单位1个,为社会科学界联合会本级。编制人数8人,其中:行政编制4人、全额事业编制4人。实有人数17人。其中:在职人数8人,包括事业执行公务员人员4人、全额事业人员4人;退休人员9人。
第二部分 宜春市社会科学界联合会2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分 宜春市社会科学界联合会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年宜春市社会科学界联合会收入预算总额为258.1万元,较上年增加114.26万元,其中:
财政拨款收入258.1万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2023年社会科学界联合会支出预算总额为258.1万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出217.32万元,占支出预算总额的84.2%,较上年增116.77万元,包括工资福利支出169.99万元、商品和服务支出9.51万元、对个人和家庭的补助37.82万元;项目支出40.78万元,占支出预算总额的15.8%,较上年减少2.51万元,包括商品和服务支出38.78万元、资本性支出2万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出134.25万元,占支出预算总额的52.01%,较上年增加62.3万元;科学技术支出40.78万元,占支出预算总额的15.8%,较上年减少2.21万元;社会保障和就业支出68.79万元,占支出预算总额的26.65%,较上年增加46.81万元;住房保障支出14.28万元,占支出预算总额的5.54%,较上年增加7.66万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出169.99万元,占支出预算总额的65.86%,较上年增加79.3万元;商品和服务支出48.29万元,占支出预算总额的18.71%,较上年减少3.86万元;对个人和家庭的补助37.82万元,占支出预算总额的14.65%,较上年增加36.82万元;资本性支出2万元,占支出预算总额的0.78%,较上年增加2万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年宜春市社会科学界联合会财政拨款支出预算258.1万元,占预算支出总额的100%,较上年增加114.63万元;财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出134.25万元,占财政拨款支出的52.01%,较上年增加62.31万元;科学技术支出40.78万元,占支出预算总额的15.8%,较上年减少2.15万元;社会保障和就业支出68.79万元,占支出预算总额的26.65%,较上年增加46.81万元;住房保障支出14.28万元,占支出预算总额的5.54%,较上年增加7.66万元。
(四)政府性基金情况
我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算9.51万元,比2022年预算增加0.66万元,增长7.46%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额4.5万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备无。
(九)宜春市社联2023年社科科普项目情况说明
1.市社联2023年社科科普项目
(1)项目概述:社科科普是一项文化惠民的活动。宜春市社会科学界联合会组织《江西省社会科学普及条例》宣传活动,在学校、企业、社区等地联合举办大型主题报告、咨询、展演等相关活动;在社科普及上,加强社科知识普及基地建设。
(2)立项依据:“三定方案”、宜府办字[2019]19号文件第八大点第三小点第22条。
(3)实施主体:宜春市社科学界联合会(社会科学发展中心)。
(4)实施方案:一是组织开展系列宣传展示活动;二是开展社科普及知识宣传活动与组织咨询活动。
(5)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。
(6)年度预算安排:年初预算安排财政资金24.85万元。
(7)绩效目标和绩效指标:详见附表
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年宜春市社会科学界联合会“三公”经费一般公共预算安排1.09万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:无因公出国预算安排。
公务接待费1.09万元,比上年减少0.01万元,主要原因是:严格按照财务程序和标准控制各项接待支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:无公务用车车辆。
公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要原因是:无公务用车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无