目    录

第一部分  宜春市社会科学界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市社会科学界联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）组织社科界人员进行社会科学的基本理论研究和应用对策研究。

（二）以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重占理论和实践问题为主攻方向，为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

（三）负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社会科学界联合会的联络、协调和业务指导工作。

（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。

(五）制定和实施全市社会科学规划，负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

（六）负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员9人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计274.66万元，其中年初结转和结余29.45万元，较2020年减少9.36万元，下降24%；其主原因上年度增加第三次代表大会经费以及举办“中国新型工业化预城镇化发展高峰论坛”经费。本年收入合245.21万元，较2020年减少2.94万元，下降1%，主要原因为：单位人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入245.21万元，占100%；经营收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计274.66万元，其中本年支出合计274.66万元，较2020年增加17.16万元，增长7%，主要原因是：一是本年度筹办了“中国新型工业化预城镇化发展高峰论坛”；二是本年度举办了宜春市第十次优秀成果奖活动；年末结转和结余0万元，较2020年减少29.45万元，下降100%，主要原因是：上年度年末结转结余资金含有“中国新型工业化预城镇化发展高峰论坛”经费，而本年度的费用发生额已基本支付到位，不存在跨期欠付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出185.71万元，占67.61%；项目支出88.95万元，占32.39%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为234.96万元，决算数为274.66万元，完成年初预算的116.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为123.44万元，决算数为131.56万元，完成年初预算的106.58%，主要原因是：本年度增加市级重点课题经费。

（二）科学技术支出年初预算数为63.31万元，决算数为79.25万元，完成年初预算的125.18%，主要原因是：本年度举办了宜春市第十次优秀成果奖活动。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初算数为0万元，决算数为9.7万元，本项支出为本年新增项目。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为41.62万元，决算数为47.56万元，完成预算数的114.27%，主要原因是：上年度单位垫付的职业年金本年度支付到位。

（五）住房保障支出年初预算数为6.59万元，决算数为6.59万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：按预算数足额缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出185.71万元，其中：

（一）工资福利支出133.06万元，较2020年减少3.31万元，下降2.43%，主要原因是：单位人员变动。

（二）商品和服务支出31.58万元，较2020年减少68.8万元，下降68.54%，主要原因是：调整了支出项目类别。

（三）对个人和家庭补助支出21.07万元，较2020年增加7.22万元，增长52.13%，主要原因是：一是本年增加了退休人员，二是退休人员的正常调资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.11万元，决算数为0.34万元，完成预算的30.63%，决算数较2020年减少0.01万元，下降3.03%其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成顾预算数的100%，决算数较2020年相比无增减变化，主要原因是：2020年和2021年两年均无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2021年预算未安排人员出国，实际也没有人出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.11万元，决算数为0.34万元，完成预算的30.63%，决算数较2020年减少0.01万元，全年国内公务接待3批，累计接待29人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：实行一切从简减少了接待事项，压减三公经费支出。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算数的100%，决算数较2020年相比无增减变化，主要原因是：2020年和2021年两年均未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2021年预算未安排购置公务用车，当年实际也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无增减变化，主要原因是2020年与2021年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2021年未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出31.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加7.7万元，增长32.24%，主要原因是：本年度增加市级重点课题经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金88.95万元，占项目支出总额的100%。

组织对“社科科普”、“市级课题研究”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出88.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，7个项目通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2021年度该项目完成的绩效指标均达到预期或阶段性绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出274.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照预算执行，加强了财务管理和项目建设支出管理，财务信息按规定公开，建立规范的财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了资金规范使用。实现了整体绩效目标，成绩显著、影响深远，其中：《内部策论》有《如何实现宜春的高质量跨越式发展》《加快建设中医药强省“樟树样板”的新思考》等6篇文章得到市委市政府领导的批示；《宜春社会科学》第3期《宜春社会科学》为学习习近平总书记“七一”重要讲话特刊；另外，11月份还创新推出了《社会科学界联合会专报》，《抢抓北交所开闸机遇大力推进“映山红行动”》得到市委于秀明书记的肯定性批示；全市基层党建课题的研究，形成一批具有理论内涵和实践指导价值的研究成果；组织开展了2021全省社科普及宣传周活动，其中，组织参加全省学习贯彻党的十九届六中全会精神网络答题活动获优秀组织奖。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。

宜春市社会科学界联合会2021年度部门         

整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门在职情况、机构设置：本单位共有预算单位1个。编制人数7人，其中：事业执行公务员编制4人、全额补助事业编制3人。实有人数16人，其中：在职人数7人，包括事业执行公务员人员4人、全额补助事业人员3人；退休人员9人。

2.主要职能：负责组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究；以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向，为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务；负责对市属社会科学学术团体及县市区社会科学界联合会的联络、协调和业务指导工作：组织学术活动与交流，普及社会科学知识，两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动；制定和实施全市社会科学规划，负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理；负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.以课题研究为抓手，不断提升研究水平。紧扣党中央大政方针和省委、市委重大决策部署，围绕宜春经济社会发展中的重大理论和现实问题，组织开展社科研究工作，更好地为市委市政府决策提供参考和服务。

2.以社科普及为窗口，不断提升服务水平。组织开展理论研讨、大型论坛、理论征文和社科普及活动，凝聚发展共识，大力弘扬科学精神，普及科学知识，提高全民科学素养。

3.编印机关刊物为决策建言献策。编印《宜春社会科学》、《内部策论》，重点刊发一批高质量、可操作性强的应用对策研究文章，为全市经济社会发展建言献策。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

严格预算执行，加强财务管理和项目建设支出管理，财务信息按规定公开，建立规范的财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了资金规范使用。

（四）当年部门预算绩效管理开展情况

2021年市社会科学界联合会财政预算245.21万元，分别为：人员经费149.33万元、公用经费16.54万元、项目经费53.7万元，项目支出主要分为《内部策论》、《宜春社会科学》、社科普及、全市社会科学规划课题，2021年年中追加项目经费25.64万元，所属经费项目名称为社会科学界联合会重点课题和宜春市第十次优秀成果奖评选活动。

（五）当年部门预算及执行情况

2021年度年初结转结余29.45万元，本年度年初预算是205.51万元，年中追加重点课题、优秀成果奖评选、增人增资等经费39.7万元。2021年总支出为274.66万元，其中：工资福利支出133.06万元、商品和服务支出31.58万元、对个人和家庭补助支出21.07万元、项目支出88.95万元。完成年初预算的116.9%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021年，重点课题立项13项，已有6项完成结项。一般课题立项165项，《在互相网背景下高职院校健全网络社会舆情引导机制研究》等150项一般课题顺利结项。完成了两年一次的全市社科优秀成果奖评审工作，经过初评和复评，共评出社科成果一等奖3项，二等奖15项，三等奖27项。2021年完成了《江西省社会科学普及条例》宣传活动2场，社科普及宣传活动131场；印版刊物16期。

（二）履职效果情况

1.编辑出版《内部策论》12期，有《如何实现宜春的高质量跨越式发展》《加快建设中医药强省“樟树样板”的新思考》《基于宜春袁州区新时代文明实践中心建设发展的研究探析》等6篇文章得到市委市政府领导的批示。《宜春社会科学》4期，其中，第3期《宜春社会科学》为学习习近平总书记“七一”重要讲话特刊。另外，11月份还创新推出了《社会科学界联合会专报》，《抢抓北交所开闸机遇大力推进“映山红行动”》得到市委于秀明书记的肯定性批示。

2.2021年课题已进入结题评审阶段。全市基层党建课题的研究，形成一批具有理论内涵和实践指导价值的研究成果，对于做好新形势下党建工作、以高质量理论研究助推党建高质量发展具有重要意义。

3.推动社科普及常态化。以建党100周年为主题，每季度开展一次大型社科普及活动，三级联动、线上线下并行。已于3月、6月、9月、12月分别在丰城市、袁州区、宜春幼专、宜春市图书馆成功举办第一季、第二季、第三季、第四季社会科学普及活动；组织开展了2021全省社科普及宣传周活动，受众达十万余人次。活动现场有理论宣讲、社科节目展演、社科知识竞答、现场书画创作以及社科展板展示等多种方式，其中，组织参加全省学习贯彻党的十九届六中全会精神网络答题活动获优秀组织奖。

（三）社会满意度及可持续性影响

经调查和统计，社会满意度98%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是基本支出预算安排不足；二是社科普及活动虽取得一定的成效，但覆盖面、影响力有限；三是刊物面临高质量、有影响力的稿源紧缺等问题。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算编制、提高绩效目标管理水平；二是增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果；三是加强领导、明确责任。加强组织领导，明确分工责任，把工作落实到责任科室、项目负责人，加强对各项资金支出科学化、精细化管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集、财务报表分析，重点抽查和访谈等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。最终评价结果为95.5分，依据财政绩效评价等级划分为“优”。

拟在宜春市政府网址进行信息公开。

宜春市社会科学界联合会

                          2022年3月28日

项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本预算部门主要职责是组织社科界人员进行科学的基础理论研究和应用对策研究；为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

宜春市课题规划工作在市委、市政府的正确导下，开拓创新，课题立项数量大幅度增加，质量明显提高。本项目围绕全市经济社会发展的热点、难点问题，年初就制定社科规划课题指南，下发到县市区社会科学界联合会、市直单位和大专院校，积极引导社科工作者围绕市委市政府的重大决策部署，融入全市中心工作。对接宜春赶超发展的实践，高位推进，好中选优。协助指导社科专家积极向上申报课题，形成了有质量的研究成果，在核心刊物发表。

（二）项目绩效目标

总体目标：紧扣党中央大政方针和省委、市委重大决策部署，围绕宜春经济社会发展中的重大理论和现实问题，组织开展社科研究工作，更好地为市委市政府决策提供参考和服务。

阶段性目标：下申报通知，收集资料汇总，请评委评审立项，下立项通知，跟踪成果调研情况，开展结项工作，请评委评审结项，颁发结项证书。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高资金的使用效益。根据评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握年度全市社会科学规划课题经费的申请拨付以及使用情况；

2.了解年度全市社会科学规划课题绩效目标的实现情况；

3.发现项目经费使用及管理中存在的不足和问题，并提出有针对性的建议和改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：开展绩效评价工作应遵循以下原则：科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关。根据以上原则，绩效评价应遵循的要求是：客观的采集数据，保证评价结果的真实性、公正性，在总结评价报告时，除了要简明扼要描述评价的过程，还应经总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。

（1）项目决策指标：占权重21分。用于考核立项依据充分性、资金落实及绩效目标等方面。

（2）项目过程指标：占权重19分。分为业务管理和财务管理。用于考核管理制度、财务管理、项目管理等方面。

（3）项目产出指标：占权重30分。分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（4）项目效益指标：占权重30分。分为社会效益和服务对象或社会公众满意度。

3.评价方法、评价标准：主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。宜春市社会科学界联合会开展项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择成本效益分析法、公众评判法、统计计算法、财务核查等方法进行绩效评价分析。

（三）绩效评价工作过程

本预算单位内部成成立评价小组，建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用，通过自评的方式，对预算执行情况开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，重点抽查和访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分。依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项：《市级课题》立项符合三定方案的各项规定，课题立项、成立评审组，本着公平公正的原则进行评审，召开主席办公会研究确定立项项目，力求研究成果质量高，从经济、政治、文化、社会、生态文明等方面，深入揭示和剖析我市各种现有问题及发展问题，提出切实可行的解决办法或有益的思路对策，为宜春建设区域中心城市建言献策、提供科学参考；

2.绩效目标：围绕绩效目标制定了合理性和明确性指标，有具体的阶段性绩效目标，符合相关行业标准，有具体、细化的绩效指标，可衡量，有实际意义；

3.资金投入：项目资金全额来自于财政拨款预算收入，该项目预算13.5万元，实际到位17.73万元，到位情况100%。

4.项目资金使用情况：办公费1万元，印刷费1.8万元，邮电费1万元，差旅费1.5万元，会议费1万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出5.43万元、办公设备购置费2万元。

（二）项目过程情况

1.宜春市社会科学界联合会从完善制度入手，依据出台相应的通知，编写了《宜春市社会科学研究规划课题管理办法》，为项目的有效实施提供了制度保障，在项目质量可控方面，制定征题范围，申报群体面向高等院校、各行业科研工作者与专家学者，确保成果质量；

2.进一步完善财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用，在财务管理范围、财务职责要求、财务报账程序等方面做了较为明确的规定，在资金拨付过程中，规定了严格的内部审核制度和审批程序，基本上确保了项目资金的规范使用。

（三）项目产出情况

高位推进，好中选优，在社科课题上取得新成果。

协助指导社科专家积极向上申报课题，该年共收到申报课题190项，立项165项，150项结项。《在互联网背景下高中院校健全网络社会舆情引导机制研究》等150项一般课题顺利结项。

（四）项目效益情况

2021年共收到申报课题190项，立项165项，150项结项。课题涵盖面广，涉及政治、经济、社会、科技、教育、文化、艺术、新闻传播、历史、管理等各个方面，绝大多数都是围绕宜春发展实际开展调查研究，形成一批有质量的研究成果，产生了一定的社会效益与反响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从该年的市级课题收集到立项结项情况来看，立项课题存在个别学科类别单薄，导致学科分类比例不均，差距过大；下一步我们要有意识地引导报送课题的部门，尽量让各学科类别量达到均衡比列。报送更多具有实践性、指导性、参考性的课题研究。

六、有关建议

1.提高目标责任意识和绩效业务水平需要牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，加强对专项实施的绩效考核，制定并落实一套行之有效的考核机制，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

2.强化项目经费“专款专用”效果严格按专项资金使用范围核算项目支出，易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途，以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。同时要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

七、其他需要说明的问题

无

宜春市社会科学界联合会

2022年3月28日

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）社会科学研究机构支出：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（六）其他社会科学支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（七）文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本工资包括用于工资、津贴及奖金等职的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（十三）“三公”经费是指部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。