目   录

第一部分 宜春市社会科学界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宜春市社会科学界联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市社会科学界联合会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市社会科学会界联合会部门概况

一、部门主要职能

1.组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究。

2.以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点,以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向,为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议,为社会提供咨询服务。

3.负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社联的联络、协调和业务指导工作。

4.组织学术活动与交流,普及社会科学知识,两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。

5.制定和实施全市社会科学规划,负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

6.负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。

二、部门基本情况

市社联共有预算单位1个,编制人数7人,其中:行政编制4人、全额事业编制3人。实有人数16人。其中:在职人数7人,包括事业执行公务员人员4人、全额事业人员3人;退休人员9人。

第二部分 宜春市社会科学界联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市社联收入预算总额为205.51万元,均为财政拨款收入205.51万元,占收入预算总额的100%,比2020年增加4.64万元,增长2.31%。

(二)支出预算情况

2021年市社联支出预算总额为205.51万元,比2020年增加4.64万元,增长2.31%。其中:

按资金性质划分:财政拨款支出205.51万元,占支出预算总额的100%；

按支出项目类别划分:基本支出151.81万元,占支出预算总额的73.87%,比2020年增加3.94万元,增长2.66%,包括工资福利支出126.7万元、商品和服务支出8.84万元、对个人和家庭的补助支出16.27万元;项目支出53.7万元,占支出预算总额的26.13%,包括商品和服务支出47.7万元、办公设备购置支出6万元；

按支出功能科目划分:一般公共服务108.4万元,占支出预算总额的52.75%,比2020年减少0.08万元;科学技术支出53.7万元,占支出预算总额的26.13%,比2020年增加0.7万元,增长1.32%,;社会保障和就业支出36.82万元,占支出预算总额的17.92%,比2020年增加4.02万元,增长12.26%;住房保障支出6.59万元,占支出预算总额的3.2%,与上年持平；

按支出经济分类划分:工资福利支出126.7万元,占支出预算总额的61.65%,比2020年增加1.37万元,增长1.09%;商品和服务支出62.54万元,占支出预算总额的30.43%,比2020年增加0.73万元,增长1.18%;对个人和家庭的补助支出16.27万元,占支出预算总额的7.92%,比2020年增加2.54万元,增长18.5%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市社联财政拨款支出预算205.51万元,占预算支出总额的100%,比2020年增加4.64万元,增长2.31%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务108.4万元,占财政拨款支出的52.75%;科学技术支出53.7万元,占支出预算总额的26.13%;社会保障和就业支出36.82万元,占支出预算总额的17.92%;住房保障支出6.59万元,占支出预算总额的3.2%。

(四)政府性基金情况

2021年宜春市社会科学界联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年本部门公用经费支出预算8.84万元,比2020年预算增加0.03万元,增长0.34%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年度政府采购支出预算总额6万元,其中:政府采购货物预算总额6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年本单位共5个项目实行绩效目标管理,涉及财政资金合计53.7万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金53.7万元。

(九)项目绩效目标设置情况

宜春市社会科学界联合会共有1个一级项目:社会科学发展事业。

项目概述:组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究;以宜春的经济、政治、文化、历史等研究为立足点,以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向,为领导决策提供科学依据和建议;普及社会科学知识,两年开展一次全市社会科学优秀成果评选活动;制定实施全市社会科学规划,全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理;负责编辑《宜春社会科学》和《内部策论》;承办市委、市政府交办的其他工作。

本单位共设二级项目5个,分别是:

1.二级项目:社科科普

(1)项目概述:社科科普是一项文化惠民的活动。宜春市社会科学界联合会组织《江西省社会科学普及条例》宣传活动,在学校、企业、社区等地联合举办大型主题报告、咨询、展演等相关活动;在社科普及上,加强社科知识普及基地建设。

(2)立项依据:“三定方案”、宜府办字【2019】19号文件第八大点第三小点第22条。

(3)项目实施主体:宜春市社科学界联合会(编辑部)。

(4)实施方案和实施周期:上半年组织开展系列宣传展示活动;下半年开展社科普及知识宣传活动与组织咨询活动。

(5)年度预算安排:社科科普全年经费预算安排27万元,其中:办公费4万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费2万元、公务接待费0.78万元、劳务费5万元、办公设备购置费4万元、其他商品和服务支出3.22万元。

(6)绩效目标和绩效指标:详见附表

2.二级项目:市级课题研究

(1)项目概述:市级课题项目是宜春市社会科学界联合会围绕全市经济社会发展热点、难点问题制定社科规划课题指南,协助指导社科专家积极申报课题,通过立项、结项形成一批有质量的研究成果。

(2)立项依据:宜办发[2020]4号文件第一大点七小点第120条。

(3)实施主体:宜春市社会科学界联合会(编辑部)

(4)实施方案和实施周期:上半年下发申报通知,成立评审组,组织专家评审,下发立项通知;下半年下发申报结项通知,成立评审组,组织评审,下发结项通知,颁发证书。

(5)年度预算安排:市级课题研究全年经费预算安排13.5万元,其中:办公费1万元、印刷费1.8万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出1.2万元。

(6)绩效目标和绩效指标:详见附表

3.二级项目:《宜春社会科学》办刊

(1)项目概述:《宜春社会科学》是由宜春市社会科学界联合会主办的综合类社会科学内刊,是我市社会科学工作者、学术交流、决策咨询、建言献策的重要平台。发行范围为市四套班子领导;县市区党政负责人;县市区各部门负责人;市直相关单位;市社联所属社科类社会团体;社科教学教研人员和全国各省市社联等。

(2)立项依据:“三定方案”具体文件号:宜府办字【2019】19号

(3)实施主体:宜春市社会科学界联合会(编辑部)

(4)实施方案和实施周期:4月底编辑出版第1期;7月底编辑出版第2期;10月底编辑出版第3期;12月底编辑出版第4期。

(5)年度预算安排:《社会科学》办刊经费预算安排4.5万元,其中:办公费0.5万元、印刷费3万元、邮电费0.3万元、其他商品和服务支出0.7万元。

(6)绩效目标和绩效指标:详见附表

4.二级项目:《内部策论》办刊

(1)项目概述:《内部策论》由宜春市社会科学界联合会主办,是全市社科界研究成果内部报送平台,全年编发12期,每期报送市委、市人大、市政府、市政协领导,市委办(研究室)、县市区主要领导、市人大办、市政府办(研究室)、市政协办及市各有关部门、单位主要负责人。

(2)立项依据:“三定方案”具体文件号:宜府办字【2019】19号

(3)实施主体:宜春市社会科学界联合会(编辑部)

(4)实施方案和实施周期:4月底编印完成第1、2期;7月底编印完成第3、4、5期;10月底编印完成第6、7、8期;12月底编印完成第9、10、11、12期。

(5)年度预算安排:《内部策论》办刊经费预算安排2.7万元,其中:办公费0.8万元、印刷费1.1万元、邮电费0.3万元、会议费0.1万元,劳务费0.4万元

(6)绩效目标和绩效指标:详见附表

5.二级项目:课题专项经费

(1)项目概述:一是湘鄂赣苏区财政发展情况;二是苏区财政所揭示的财政本质特征:财政的政治属性、经济属性、民本属性、综合属性。形成十万字左右的研究成果。

(2)立项依据:宜春市社联关于课题专项费用的申请的报告,文件号宜社字【2020】20号。

(3)实施主体:宜春市社会科学界联合会(编辑部)。

(4)实施方案和实施周期:收集资料-调查研究-形成研究成果。

(5)年度预算安排:课题专项全年经费预算安排6万元,其中:办公费0.16万元、印刷费0.6万元、差旅费1万元、会议费0.64万元、劳务费3.6元。

(6)绩效目标和绩效指标:详见附表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市社联“三公”经费年初预算安排1.11万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要原因是:无因公出国预算安排。

2.公务接待费1.11万元,比上年减少0.02万元,严格执行落实八项规定,逐步减少接待批次,接待一切从简。

3.公务用车运行维护费0万元,主要原因是:单位无公务用车。

4.公务用车购置费0万元,主要原因是:无公务用车购置安排。

第三部分 宜春市社会科学界联合会2021年部门预算表

详见附表

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款以外的各项收入。

3.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.上年结转结和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.行政运行(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会科学研究机构(项)支出:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

3.其他社会科学(项)支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)支出:是指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：2021年宜春市社会科学界联合会预算公开表

附表：2021年宜春市社会科学界联合会预算公开表