目录

　　第一部分宜春市社会科学界联合会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分宜春市社会科学界联合会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分宜春市社会科学界联合会2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分宜春市社会科学会界联合会概况

　　一、部门主要职能

　　1．组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究。

　　2．以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向，为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

　　3.负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社联的联络、协调和业务指导工作。

　　4.组织学术活动与交流，普及社会科学知识，两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。

　　5.制定和实施全市社会科学规划，负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

　　6.负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。

　　二、部门基本情况

　　市社联共有预算单位1个。编制人数8人，其中：事业执行公务员编制5人、全额补助事业编制3人。实有人数15人，其中：在职人数6人，包括事业执行公务员人员4人、全额补助事业人员3人；退休人员8人。

　　第二部分宜春市社会科学界联合会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年市社联收入预算总额为200.87万元，较上年增加27.74%，其主要原因为上一年度未包含各项奖金。其中：财政拨款收入200.87万元，占收入预算总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年市社联支出预算总额为200.87万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出147.87万元，占支出预算总额73.61%，较上年预算安排增加了41.84%，其主要原因本年度增加了各项奖金的预算安排。基本支出包括工资福利支出125.33万元，商品服务支出8.81万元，对个人和家庭的补助支出13.73万元，较上年增加了13.21万元，其主要原因今年安排了退休人员综治奖的预算。项目支出53万元，占支出预算总额26.39%，与上年持平。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出108.48万元，占支出预算总额54%，较上年预算安排增加了43.13%;科学技术支出53万元，占支出预算总额26.39%，与上年预算安排持平。社会保障和就业支出32.8万元，占支出预算总额的16.33%，较上年预算安排增加35.85%；住房保障支出6.59万元，占支出预算总额3.28%，较上年预算安排减少了11.19%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出125.33万元，占基本支出预算的84.76%，较上年预算安排增加34.68%，其主要原因本年安排了奖金的预算；商品和服务支出8.81万元，占基本支出预算的5.96%，较上年预算安排减少17.43%；对个人和家庭的补助13.73万元，占基本支出预算的9.29%，较上年预算安排增加了13.21万元,其主要原因本年度增加了退休人员综治奖的预算。

　　（三）财政拨款支出安排情况

　　2020年市社联财政拨款支出预算总额200.87万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况为：行政运行支出108.48万元，占财政拨款支出的54%，较上年预算安排增加了43.13%，其主要原因上一年度年初预算未含奖金;社会保障和就业支出19.07万元，占支出预算总额的9.49%，较上年预算安排减少7.07%；归口单位的行政离退休支出13.73万元，占支出预算总额6.84%，较上年预算安排增加了13.21万元，其原因本年度含有退休人员的综治奖的预算；住房保障支出6.59万元，占支出预算总额3.28%，较上年预算安排减少了11.19%。社会科学研究机构15万元，占支出预算总额7.47%，其他科学技术支出38万元，占支出预算总额18.92%，较上年预算安排持平。

　　（四）政府性基金

　　无

　　（五）机关运行经费等重要事项说明

　　2020年本部门公用经费支出预算8.81万元，比2019年预算减少1.86万元，下降17.43%，其主要原因本年度较上年在职人员减少了1人。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费0.35万元，水电费0.31万元，邮电费0.4万元，物业管理费0.05万元，差旅费1.27万元，维修（护）费0.08万元，会议费0.21万元，培训费0.15万元，公务接待费0.33万元，劳务费0.01万元，工会经费0.36万元，福利费0.81万元，离退休人员公用经费0.18万元，在职人员车改补贴4.3万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年度政府采购支出预算总额6万元，其中：政府采购货物预算总额6万元。拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截止2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金53万元，进行了绩效评价的项目4个，涉及资金4万元。

　　（九）各项目绩效目标设置情况（部门本级）

　　1.项目概述：社科科普是一项文化惠民的活动。宜春市社会科学界联合会组织《江西省社会科学普及条例》宣传活动，在学校、企业、社区等地联合举办大型主题报告、咨询、展演等相关活动；在社科普及上，加强社科知识普及基地建设。

　　2.立项依据：“三定方案”、宜府办字【2019】19号文件第八大点第三小点第22条。

　　3.实施主体：编辑部

　　4.实施方案：上半年组织开展系列宣传展示活动；下半年开展社科普及知识宣传活动与组织咨询活动。

　　5.实施周期：上半年组织开展系列宣传展示活动；下半年开展社科普及知识宣传活动与组织咨询活动。

　　6.年度预算安排：社科科普全年经费预算安排30万元，其中:办公费5万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费2万元、公务接待费0.8万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出11.2万元。

　　7.绩效目标和绩效指标：说见附表《2020年项目绩效目标表》

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年宜春市社联“三公”经费年初预算安排1.13万元。其中：

　　（一）1.因公出国（境）费预算安排0万元，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

　　2.公务接待费1.13万元，比上年减少0.05万元，严格执行落实八项规定，逐步减少接待批次，接待一切从简。

　　3.公务用车运行维护费0万元，主要原因是：自车改后无公务车辆。

　　第三部分宜春市社会科学界联合会2020年部门预算表

　　详见附表《2020年预算公开表》、《2020年项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

　　3、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　二、支出科目

　　1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费的支出。

　　3.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　4.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本工资包括用于工资、津贴及奖金等职的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费是指部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    附表：2020年部门预算公开表.xls

               项目绩效目标表.xls?