目 录

第一部分 宜春市社联概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 宜春市社联2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 宜春市社联2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第一部分 宜春市社联概况

一、部门主要职能

　　1．组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究。

　　2.以宜春区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向，为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

　　3.负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社联的联络、协调和业务指导工作。

　　4.组织学术活动与交流，普及社会科学知识，两年开展一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。

　　5.制定和实施全市社会科学规划，负责全市国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

　　6.负责组织编辑出版《宜春社会科学》、《内部策论》。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市社联。

　　本部门2016年年末编制人数 8 人，其中行政编制 5 人，事业编制 3 人；年末实有人数 15 人，其中在职人员 8 人，退休人员 7 人。

第二部分 宜春市社联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计 169.61 万元，其中上年结转和结余 6.32 万元，较上年增长9.19 %；本年收入合计 163.29 万元，较上年增长15.83 %，主要原因是：其他收入增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 157.44 万元，占 96.42 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 5.85 万元，占3.58 %。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计 169.61 万元，其中本年支出合计 159.19 万元，较上年增长9.19 %，主要原因是：其他支出增加；年末结转和结余 10.42 万元，较上年增长64.87 %，主要原因是：项目支出结余。

　　本年支出的具体构成为：基本支出159.19 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为157.44 万元，决算数为157.56 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：主要是财政拨款支出。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 3.77 万元，决算数为 3.77 万元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出82.4 万元，较上年增长9.8 %，主要原因是：津贴调整；商品和服务支出 40.87 万元，较上年增长30.08 %，主要原因是：印刷、办公费用增加；对个人和家庭补助支出34.3 万元，较上年下降19.41 %，主要原因是：退休人员工资不在本单位发了。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为3.89 万元，完成预算的 92.62%，决算数较上年下降7..38 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：未发生因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 1.1 万元，决算数为 1.09 万元，完成预算的99%，决算数较上年下降0.9 %。主要原因是：公务接待基数小。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 90.32%，决算数较上年下降9.68 %。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016 年度机关运行经费支出40.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加9.45万元，增长30.08%。主要原因是：办公费、印刷费增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　组织对0个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出0万元。

　　组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 157.56万元。从评价情况来看，结果为优秀。

第三部分 社联2016年部门决算表

　　（详见附表）