目    录

第一部分  宜春市气象局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宜春市气象局部门概况

一、部门主要职能

宜春市气象局实行上级气象主管机构与市委、市政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行《中华人民共和国气象法》赋予的气象主管机构的各项职责。

宜春市气象局主要职责：负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境；负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；负责本行政区域突发事件预警信息发布；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责本行政区域的防雷减灾和氢气球的安全督查工作；负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼；统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作；承担上级气象主管机构和当地人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为宜春市气象局本级。

本部门2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。

第二部分  2021年度部门决算表

附注：此表数据为零。

附注：此表数据为零。

附注：此表数据为零。

附注：此表数据为零。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计886.52万元，其中年初结转和结余132.34万元，较2020年减少250.97万元，下降22.06%；本年收入合计754.18万元，较2020年减少254.75万元，下降25.25%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入754.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计886.52万元，其中本年支出合计886.52万元，较2020年减少118.63万元，下降11.80%，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少132.34万元，下降100%，主要原因是：实行国库集中支付之后以支出定收入，年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出492.3万元，占55.53%；项目支出394.22万元，占44.47 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为827.72万元，决算数为886.52万元，完成年初预算的107.10%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为66.82万元，决算数为47.35万元，完成年初预算的70.86%，主要原因是：离退休人员经费支出减少。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，原因是：追加防汛抗旱经费。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为756.66万元，决算数为830.93万元，完成年初预算的109.82%，主要原因是：追加项目经费。

（四）住房保障支出年初预算数为4.24万元，决算数为4.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出492.30万元，其中：

（一）工资福利支出451.57万元，较2020年增加23.82万元，增长5.57%，主要原因是增人增资，工资福利支出包含中央编制人员经费。

（二）商品和服务支出1.77万元，较2020年增加0.73  万元，增长70.19%，主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出38.96万元，较2020年减少18.19 万元，下降31.83%，主要原因是：退休人员经费支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：部门无此预算支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化，主要原因是部门无此项预算支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：部门无此项预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化，主要原因是部门无此项预算支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部门无此项预算支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化，主要原因是部门无此项预算支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：部门无此项预算支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化，主要原因是部门无此项预算支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：部门无此项预算支出无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额147.50万元，其中：政府采购货物支出147.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额147.50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额70.30万元，占政府采购支出总额的47.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门此表数据为零。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金394.22万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“气象能力建设”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织对宜春市气象局本级1个单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出886.52 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据各局属单位报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我局2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年部门项目绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

根据市财政局统一部署安排，我单位在“江西省预算一体化系统”中及时编制并报送部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，绩效目标管理覆盖率达100%。相关职能科室根据项目规划，对绩效目标进行了科学细化，绩效目标指标设定符合项目特点，依据充分、描述清晰明确。

二、单位自评工作开展情况

我部门高度重视绩效工作，组织各业务科室对2021 年所有项目支出进行绩效自评，涉及财政资金394.22万，项目绩效自评覆盖率100%。

三、综合评价结论

2021年度项目总体做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观绩效自评分90 分，预期总体目标基本完成，总体结果良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021年度开展绩效目标自评的资金数为394.22万元，资金执行了394.22万元，执行率为100%。预期总体目标基本完成，基本都完成了各项产出指标，达到了各项效益指标目标，也符合了目标设定的满意度指标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

气象能力建设项目中负氧离子实时监测、能见度设备实时监控指标中，由于停电和设备发生故障，数据偶有缺漏，今后将加大设备保障力度，安排专业人员定期巡检，保障设备正常运行。

六、绩效自评结果应用情况

在对项目的支出和绩效目标完成情况进行评估时，也要注重强化评价结果应用，在今后的项目执行中查漏补缺，对发现的问题及时改进，不断完善项目执行效果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年度气象防灾减灾项目支出评价报告

      一、基本情况

（一）项目概况：防灾减灾是气象部门的一项重要工作，为提升气象监测水平，提高天气预报预警能力，强化公众气象服务以应对复杂的气象状况和气象灾害，宜春市气象局向市财政局申请项目资金用于保证防灾减灾工作的顺利进行。本项目资金主要用于气象防灾减灾工作中发生的直接和间接费用，包括设备购置费、气象灾害防御科普宣传资料印刷费、劳务费、差旅费等费用等。

（二）项目绩效目标：气象防灾减灾项目的总体目标是通过维护气象探测设施、网络、工作站等设备设施的正常运转，确保迅速准确地采集、处理、分发气象情报，以提供准确及时的重大灾害性天气预报、防汛抗旱服务、森林火险服务等防灾减灾气象服务，有效减少和降低气象灾害带来的经济损失，维护地方经济健康发展及社会稳定。

      二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，

提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本项目自评工作以客观公正、公开透明、实事求是为原则，评价指标体系包括“项目产出”和“项目效果”、“项目满意度”等3个一级指标，并根据项目的实际情况将一级指标细分为二级及三级指标；采用总分100分、按重要性对各项目赋值、按实际值与目标值相比较计分的评价方法。评价标准为行业标准和计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

我局成立了项目绩效评价工作组，对相应的项目资金进行了项目绩效自评工作，其过程包括：明确评价对象，设定评价指标和评价标准，查阅会计凭证及其他有关资料，编制评价表格，向本系统工作人员和社会公众进行问卷调查，确定各项指标的目标值和实际值，分项目计分，合计得分，撰写评价报告，召开会议讨论通过项目绩效自评价报告，向财政部门递交项目绩效自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，2021 年宜春市气象局防灾减灾项目经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.5 万元，执行数为42.5 万元，完成预算的100 %。在项目实施过程中，宜春市气象局积极开展气象防灾减灾工作，在区域站年传输数据量、业务可用性、重大灾害性天气预报等方面都达到了国家或省气象部门规定的专业标准，达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。防灾减灾是气象部门的一项重要工作，为提升气象监测水平，提高天气预报预警能力，强化公众气象服务以应对复杂的气象状况和气象灾害，发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

（二）项目过程情况：做好本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；全面做好气象防灾减灾工作。

（三）项目产出情况：业务可用性的98%；全市自动站数据可用率达到了95%。重大灾害性天气不漏报，做好气象服务，为经济和社会发展贡献力量。

（四）项目效益情况：通过提高监测预警服务水平，强化公共气象服务水平，完善气象业务平台等方式提高气象防灾减灾能力。做好环境质量监测，及时发布环境质量预报，为市民出现、生活、交通带来便利。满足了气象防灾减灾的基础条件，提高了防灾减灾能力，完善了一批新基础设备，有利于气象防灾减灾事业的可持续发展。气象防灾减灾工作提升了我局的公共气象服务水平，赢得了社会公众的充分肯定，服务对象满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目存在的问题主要有：一是由于对基层工作现状缺乏深入了解，一定程度上对管理措施的制定、建设项目的推动等带来不利影响，二是气象服务体系建设难以赶上气象科技更新速度。

改进措施：需要深入基层，了解基层气象服务现状，将市局资源与基础资源对接，完善全市气象服务体系建设，另一方面，还要加快对气象自动站、气象软硬件平台的升级改造 ，促进气象服务现代化，尖端化。

六、有关建议

进一步加大政策扶持，通过增加项目资金额度，加大投入。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。