宜春市归国华侨联合会2022年度部门决算

目    录

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占有情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占有情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宜春市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1.依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

2.团结引领侨界群众工作。用党的理论和路线方针政策，特别是党的十八大以来党中央治国理政的新理念新思想新战略，引领归侨侨眷和海外侨胞，帮助他们增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础、群众基础。

3.服务经济发展。积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

4.积极参政议政。参与推荐侨界人大代表和政协委员，主动与有关部门沟通，为侨界优秀人士提供参政议政平台。为侨界人大代表、政协委员开展神情民意提供条件。

5.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；发挥法律顾问作用，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益，解决问题，维护社会和谐稳定。

6.拓展海外联谊。密切与海外侨胞及其社团的联系，发挥市侨联海外顾问在海外侨胞中的凝聚引领作用，促进海外侨胞与家乡的交流，加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系。

7.弘扬中华优秀传统文化。开展海内外文化、学术交流，讲好宜春故事，传播故乡声音，开展家乡特色文化的对外宣传活动。协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市归国华侨联合会本级。

本单位2022年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计222.93万元，其中：年初结转和结余6.72万元，较2021年增加21.64万元，增长10.75%；本年收入合计216.21万元，较2021年增加23.16万元，增长11.99%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入216.19万元，占99.99%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0.02万元，占0.01%。    

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计222.93万元，其中本年支出合计218.92万元，较2021年增加17.63万元，增长8.76%，主要原因是：人员增加，开支增长；年末结转和结余4.01万元，较2021年增加4.01万元，增长100%，主要原因是：节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出173.06万元，占79.05%；项目支出45.86万元，占20.95%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为128.97万元，决算数为216.19万元，完成年初预算的167.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为105.89万元，决算数为189.27万元，完成年初预算的178.74%，主要原因是人员增加，开支增长；承接的活动变多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.59万元，决算数为20.43万元，完成年初预算数为123.15%，主要原因是人员增加，工资变动。

（三）住房保障支出年初预算数为6.49万元，决算数为6.49万元，完成年初预算数为100%，主要原因是执行数和预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.33万元，其中：

（一）工资福利支出157.4万元，较2021年增加33.16万元，增长26.69%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出8.64万元，较2021年减少3.19万元，下降26.97%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.29万元，较2021年增加0.37万元，增长9.44%，主要原因是：退休人员工资有调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：没有政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.15万元，决算数为0.67万元，完成预算的31.16%，决算数较2021年减少0.59万元，下降46.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.15万元，决算数为0.67万元，完成预算的31.16%，决算数较2021年减少0.59万元，下降46.83%，主要原因是：新冠肺炎疫情，接待人数减少。全年国内公务接待18批，累计接待62人次，其中外事接待0批。主要为侨胞侨眷、基层侨联人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年4月公车改革，取消公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后，单位没有公务用车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2022年度机关运行经费8.64万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数减少1.63万元，下降15.87%，主要原因是：节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占有情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车数为0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金33.62万元，占项目支出总额的100%。

组织对“海外联谊”、“侨社团经费”、“调研培训”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.62万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2022年“海外联谊”、“侨社团建设经费”、“调研培训”项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为97分，评价等级为“优”。

组织对“宜春市归国华侨联合会”部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出222.93万元，政府性基金预算支出0万元。对“宜春市归国华侨联合会”部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在经济效益方面，激发基层侨组织活力，吸引华人华侨回宜生活创业，提升为侨服务水平，增强侨界群众幸福度；在社会效益方面，拓宽了海外联谊渠道，增强基层侨组织活力，活动圆满开展，向外宣传推介宜春，做好慈善捐赠活动，扩大影响力。部门整体支出绩效自评为95.5分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

为深入贯彻落实《中共宜春市委宜春市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（宜发〔2019〕19号）精神，增强市级主管部门及资金使用单位绩效意识，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2023〕2号），宜春市侨联认真组织开展了2022年度项目支出绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下。

一、项目支出绩效目标情况

我部门在编制2022年度部门预算期间，根据宜春市财政局核定的项目支出控制数，通过财政信息一体化系统，认真编报了2022年度预算项目支出绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评方法

我会2022年度项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项明细指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：1.定量指标评定方法：与年初制定的目标指标值相比，完成目标指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成目标指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。2.定性指标评定方法：指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）确定分值。

（二）绩效自评组织实施情况

组织由办公室及项目相关负责人成立评价小组开展2022年度项目支出绩效自评工作。一是布置工作，具体分工，明确职责。二是相关科室按照评价工作要求，及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标和项目完成情况，对照绩效自评表逐项认真客观开展自评。四是对各项目自评情况进行汇总和综合分析，形成2022年度部门预算项目绩效自评汇总报告。

三、综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分、评价，我部门2022年度三个二级项目绩效自评分数均在90分以上，优秀率为100%，自评得分平均分为95分，综合评价结论为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年，在市委、市政府坚强领导和省侨联关心指导下，宜春市各级侨联组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于侨务工作、群团工作的重要论述，认真落实中央和各级党委决策部署，围绕中心、服务大局，以侨为本、为侨服务，扎实推进市委、市政府和上级侨联部署的各项任务落实，完成了全年工作目标任务，取得了较好成绩，为助推宜春高质量发展做出了积极贡献。1.聚力关心关爱。春节期间安排近9万元资金物资深入侨界群众家中走访慰问，通过各种途径向广大海外华侨华人送上真心祝福；为上高敖山镇大坪村拨付10万元专项经费，解决村民旧房修复问题。2.聚力维护侨益。切实推动“检侨合作”，在省检察院、省侨联的大力推动和精心指导下，市检侨机关高度重视，密切合作，努力探索，共同推动了宜春“检侨合作”走深走实。3.克服困难，海外联谊工作持续推动。认真承办中国侨联主办的2022“亲情中华?为你讲故事”网上夏秋令营二期，来自赞比亚中文国际学校和香港的华裔青少年营员通过互联网以听故事及线上打卡、录视频、互动等方式开启了分别为期10天的中华文化学习之旅；积极组织参加第二十二届世界华人学生作文大赛，全市侨联组织遴选了822篇优秀作文参赛，有114篇作文获奖，其中一等奖5名，二等奖31名，三等奖78名，获得集体组织奖和多个个人优秀组织奖；组织海外华裔青少年参加“亲情中华 童心欢畅——中国侨联请海外华裔少年儿童看电影活动”，通过各类丰富多彩活动发挥“民间使者”作用，促进了我市与海外的联谊交流。组织归侨侨眷开展“侨心永向党?喜迎二十大”书画展暨现场笔会活动，吸引了广大侨界爱好者积极参与，共征集了100余件书画作品现场展出，组织20多位书画爱好者现场创作，以书言志、以画寄情、以墨抒怀，向党的二十大深情献礼；举行“喜迎二十?欢乐度重阳”老归侨联谊活动，表达问候和祝福，听取意见和建议；召开归国留学人员座谈会，不断加强与归国留学人员联系，积极搭建交流平台，完善联谊组织，发挥归国留学人员独特作用，进一步凝聚侨心侨力。4.多措并举，助推经济发展。充分发挥市侨商会平台作用，保持与侨商紧密联系，广泛收集招商信息，积极推动考察洽谈。今年，市侨联对接了美国江西国际文化交流协会、美国加州江西商会组团来访，对加强双方餐饮文化产业项目进行交流；坚持每季度深入侨资侨属企业走访调研,实地了解企业发展状况,积极协调解决企业生产经营中存在的困难;组织部分侨资侨属企业家召开座谈会，邀请市营商办和市发改委相关负责同志参加会议，现场听取、反馈侨企反映的各类问题，听取企业有关营商环境方面的意见建议，了解企业发展过程中遇到的困难和问题，收集到14条意见建议向市营商办反馈，不断推动优化营商环境，帮助企业纾困解难，助推企业健康发展，架起服务侨资侨属企业的“连心桥”。5.积极履职，助推乡村振兴。协调解决帮扶村（社区）自来水加压改造、生产建设经费立项等问题，同时在经费紧张的情况下为帮扶点拨付了6万元工作经费，组织开展扶贫捐赠活动，有效促进了帮扶村（社区）各项建设工作顺利开展。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）绩效偏离目标的原因

绩效目标指标的选择和量化还有待于进一步完善、细化。由于预算绩效管理的专业水平有限，对绩效指标的设置还不够完善与细化，尤其是社会效益指标大部分为定性指标，指标完成情况的相关数据不易采集。

（二）改进措施

加强学习和培训，通过参加专题讲座和网络课件学习等方式，进一步提高部门绩效评价工作人员的业务水平与素养。合理进行成本测算，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性，强化预算刚性约束，进一步加强项目预算管理和绩效目标管理，保质保量完成部门绩效评价工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用情况

按照市级财政部门的工作要求，我会高度重视绩效自评结果的应用，切实加强自评结果的分析和运用。一是及时总结经验，发现不足并及时整改；二是将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据；三是进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，强化职责履行，切实提高我部门的预算绩效管理水平。

（二）绩效自评结果公开情况

我会按照财政部门的统一要求，对2022年度项目支出绩效自评情况予以公开。

《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件1、附件2。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“海外联谊”项目部门评价报告（见第五部分 附件3）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）2020年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附 件